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号: 486255539/201902-00001 信息分类: 单位预算
内容分类: 社保、卫生、医疗,其他,其他,其他,其他,其他 发文日期: 2019-02-02
发布机构: 疾控中心 生成日期: 2019-02-02
生效时间: 废止时间:
称: 2019年部门预算公开
号: 词:

2019年部门预算公开

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舒城县疾病预防控制中心

2019年部门预算

具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接









2019年元月




目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门预算表

1.舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算总表

2.舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出预算表

3.舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出预算表

4.舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出预算表

5.舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算支出预算表

6.舒城县疾病预防控制中心2019年收支预算总表

7.舒城县疾病预防控制中心2019年收入预算总表

8.舒城县疾病预防控制中心2019年支出预算总表

9.舒城县疾病预防控制中心2019年政府采购支出预算表

10.舒城县疾病预防控制中心2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2019年部门收入预算总体情况说明

3.2019年部门支出预算总体情况说明

4.2019年部门项目支出预算安排情况说明

5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明


6.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2019年部门一般公共预算安排情况说明

8.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019年部门社保基金预算安排情况说明

11.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门机关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释










第一部分 舒城县舒城县疾病预防控制中心基本概况

一、部门主要职责

舒城县疾病预防控制中心于2005年1月经县政府批准,由原舒城县卫生防疫站分解组建而成,是全县疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的事业单位。

二、2018年度主要工作任务

本中心主要负责全县疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施;重大疫情和突发事件的调查、处置;各类疾病监测;流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导;指导和承担救灾防病有关技术工作;指导全县开展健康教育、健康促进;指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作。

三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县疾病预防控制中心2018年度部门预算包括舒城县疾病预防控制中心本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

舒城县疾病预防控制中心

公益一类事业单位

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



注:单位性质可填写:行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别,参照行政单位或公益*类事业单位管理。

2、部门机构设置和人员情况

本中心为独立法人单位,财政全额拨款。本中心现有职工44名,其中高级职称卫生人员1人,中级职称卫生人员17人,初级卫生人员18人,其他人员8人。中高级职称卫生人员占全站人员的41%;大学本科学历14人,专科学历10人,中专学历20人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

详见财预[2018]216号中的商品和服务支出


















第二部分 2019年舒城县舒城县疾病预防控制中心预算安排情况表

部门公开表1

舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

 (二)政府性基金预算拨款

 (二)国防支出

(三)国有资本经营预算拨款

 (三)公共安全支出

(四)教育支出

二、本年收入

714.23 

(五)科学技术支出

(一)一般公共预算拨款

434.23 

(六)文化体育与传媒支出

经常收入预算拨款

(七)社会保障和就业支出

国库管理非税收入

280 

(八)医疗卫生和计划生育支出

 714.23

714.23 

(二)政府性基金预算拨款

……

(三)国有资本经营预算拨款


二、结转下年

收入总计

714.23 

支出总计

 714.23




部门公开表2


舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出预算表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

 714.23

 714.23

21004

公共卫生

 714.23

 714.23

2100401

疾病预防控制机构

 714.23

 714.23





合计








部门公开表3


舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出预算表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 277.41

30101

基本工资

 117.94

30102

津贴补贴

 79.53

30103

奖金

30104

社保保障缴费

 56.30

……

住房公积金

 23.64

302

商品和服务支出

 435.62

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

……

对个人家庭补助支出

 1.20

 遗属补助

 1.20

合计

 714.23







部门公开表4


舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产电影放映

2070702

资助城市影院

……

……

合计

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。







部门公开表5


舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101

厂办大集体改革支出

……

……

合计

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。







部门公开表6


舒城县疾病预防控制中心2019年收支预算总表




单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

434.23 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入


三、公共安全支出


四、纳入专户管理政府非税收入

280 

四、教育支出

五、其他收入

五、科学技术支出

事业收入

六、文化体育与传媒支出

经营收入

七、医疗卫生和计划生育支出

714.23 

上级补助收入

……

附属单位上缴收入

其他

本年收入合计

714.23 

本年支出合计

 714.23

上年结余

结转下年

收入总计

714.23 

支出总计

714.23 



舒城县疾病预防控制中心2019年收入预算总表



功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

210

医疗卫生与计划生育支出

714.23

 434.23

 280

21004

公共卫生

714.23

 434.23

 280

2100401

疾病预防控制机构

714.23

 434.23

 280

……

……




















合计


部门公开表7

部门公开表8


舒城县疾病预防控制中心2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

714.23

 714.23

21004

公共卫生

714.23

 714.23

2100401

疾病预防控制机构

714.23

 714.23



合计










部门公开表9


舒城县疾病预防控制中心2019年政府采购支出预算表





单位:万元

功能分类科目

政府采购项目

采购目录

预算数

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

……

……

合计










部门公开表10


舒城县疾病预防控制中心2019年政府购买服务支出预算表




单位:万元

项目名称

政府购买服务项目

明细内容

预算数






合计










第三部分 2019年部门预算情况说明


一、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算714.23万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款434.23万元、纳入专户管理的非税收入280万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入714.23万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:医疗卫生与计划生育支出714.23万元,占100%。

二、2019年部门收入预算总体情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年收入预算714.23万元,其中:一般公共预算拨款收入434.23万元,占60.8%,比2018年预算增加49.66万元,增长7.47%,增长原因主要是业务开展范围增大,政府投入增大。纳入专户管理政府非税收入280万元,占39.2%,比2018年预算增加10万元,增长3.7%,增长原因主要是上年度疫苗接种人数略有上涨。

三、2019年部门支出预算总体情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年支出预算714.23万元,比2018年预算增加49.66万元,增长7.47%,增长原因主要是增长原因主要是业务开展范围增大。其中,基本支出714.23万元,占100%,主要用于人员工资支出和单位承担的业务工作支出。

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年项目支出预算*.*万元,比2018年项目支出预算增加*.*万元,增长*.*%,增长原因主要是……。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

(1)项目概述。本项目主要……

(2)立项依据。

(3)实施主体。本项目由……单位负责实施。

(4)实施周期。**年**月**日至**年**月**日。

(5)项目内容。

(6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算*.*万元。

(7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)









项目名称

实施单位

项目属性

项目资金(万元)

中期资金总额:

年度资金总额:

其中:财政拨款

其中:财政拨款

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

其他

其他

2.“……”项目。

(1)项目概述。……。

(2)立项依据。……。

(3)实施主体。……。

(4)实施周期。……。

(5)项目内容。……。

(6)年度预算安排。……。

(7)绩效目标和指标。

……

县财政局批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

(二)绩效目标设置情况。

(如部门预算批复了绩效目标说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款*.*万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(如部门预算未批复绩效目标说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,舒城县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县疾病预防控制中心2019年收支总预算714.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019年部门一般公共预算安排情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算拨款434.23万元,比2018年预算拨款增加39.66万元,增长10.05%,增长原因主要是业务开展范围增大,政府投入增大。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

医疗卫生和计划生育支出434.23万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

医疗卫生和计划生育支出2019年预算434.23万元,比2018年预算增加39.66万元,增长10.05%,增长原因主要是业务开展范围增大,政府投入增大。

八、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出434.23万元,其中:

工资福利支出227.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出435.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.2万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

九、2019年部门政府性基金预算安排情况说明

(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府性基金预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款*.*万元,比2018年预算拨款增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。具体情况如下:

(一)“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“资助国产影片放映”预算*.*万元,主要用于……;……。

(二)“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“用于社会福利的彩票公益金支出”预算*.*万元,主要用于……;……。

……

十、2019年部门社保基金预算安排情况说明

(如本部门无社保基金预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

(如本部门有社保基金预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年社保基金预算拨款*.*万元,比2018年预算拨款增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。具体情况如下:

(一)“社保基金预算预算支出-企业职工基本养老保险基金支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

(二)“社保基金预算预算支出-失业保险基金支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

(三)“社保基金预算预算支出-职工基本医疗保险基金支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。


……

十一、2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如本部门有国有资本经营预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算拨款*.*万元,比2018年预算拨款增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。具体情况如下:

(一)“国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“厂办大集体改革支出”预算*.*万元,主要用于……;……。

(二)“国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入”2019年预算*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“国有经济结构调整支出”预算*.*万元,主要用于……;……。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

(如本部门无政府采购预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府采购预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年各单位政府采购预算总额*.*万元。其中:政府采购货物预算*.*万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算*.*万元。比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

(如本部门无政府采购服务预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府采购服务预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年各单位政府采购服务预算总额*.*万元。比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

十四、2019年部门资产购置预算安排情况

舒城县疾病预防控制中心2019年各单位资产购置预算总额*.*万元,主要为购置……。比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

具体内容与本部门2019年“三公”经费预算实际情况相衔接

1、2019年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项 目

预 算 数

合 计

17

因公出国(境)费


公务接待费

12

公务用车购置及运行费

5

其中:公务用车运行费

5

公务用车购置费



2、2019年“三公”经费支出预算安排情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年度“三公”经费支出预算为17万元,比2018年预算减少1万元,下降5.56%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为12万元,公务用车购置及运行费支出预算为5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出*.*万元, 比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。该项经费预算根据……。经费使用是否严格执行相关规定。

(二)公务接待费支出12万元,比2018年预算减少1万元,下降7.7%,下降原因主要是照八项规定要求,缩减公务接待经费。该项经费主要用于上级部门检查督导评估等工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5万元,比2017年预算增加或减少0万元,增长或下降0%。其中:公务用车运行费5万元,比2017年预算增加或减少0万元,增长或下降0%,增长或下降原因主要是政府预算定额补助;该项经费主要用于采样、调研、督导、评估、配送疫苗和应急处置等支出。公务用车购置费0万元。公务用车购置费0万元,比2017年预算增加或减少0万元,增长或下降0%,增长或下降原因主要是无;该项经费主要用于采样、调研、督导、评估、配送疫苗和应急处置等支出。

【注:各部门均要公开“三公”经费预算,部门预算未安排支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、2019年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】

十六、2019年部门关运行经费安排情况

舒城县疾病预防控制中心2019年机关运行经费财政拨款预算33.62万元,主要用于单位日常的商品服务支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费



十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

舒城县疾病预防控制中心各单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车3辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

十八、其他重要事项情况说明

本项各单位可根据时间情况进行填写。




第四部分 2019年部门预算重要名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……:……。

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增加相关名词解释)




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