根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排部门项目7个,资金总额2624.61万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排2624.61万元,比2019年项目预算增加2058.61万元,增长363.7%,增长原因主要是增加了“行政运行支出”和“自然保护区等管理支出”项目资金。具体项目情况说明如下:
1.油茶发展专项项目支出150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。
项目立项依据:舒城县人民政府办公室舒政办〔2016〕18号
项目内容:巩固全县30万亩油茶发展成果,每年抚育油茶幼林1万亩。
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:培训费1万元,劳务费149万元。
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:在山区和丘岗区,选择近几年新造集中连片、规模较大乡镇,抚育油茶幼林1万亩。
2. 生态护林员项目支出1219万元,其中:财政预算内拨款安排1219万元。
项目立项依据:《舒城县建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理细则》
项目内容:选聘2000名生态护林员
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出1219万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:在全县范围选聘2000名生态护林员,执行护林工作
3. 松线虫病防治项目支出100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。
项目立项依据:松线虫病防治法律法规和上级有关文件
项目内容:巩固治理成效,防控松线虫病疫情
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出100万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:遏制松线虫病扩散,确保全县23万亩松林安全
4.林业事业发展项目支出318万元,其中:财政预算内拨款安排318万元。
项目立项依据:上级文件精神
项目内容:五显、马河口检查站人员工资及工作经费
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出318万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:2020年五显、马河口检查站人员工资及工作经费
5. 万佛山基础设施建设融资利息项目支出797.61万元,其中:财政预算内拨款安排797.61万元。
项目立项依据:舒发改社会〔2015〕44号、
项目内容:万佛山基础设施建设项目贷款7500万元利息及2020年度应偿还本金
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设797.61万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:万佛山基础设施建设项目贷款7500万元利息及2020年度应偿还本金
6. 林业工作运行保障项目支出30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。
项目立项依据:工作需要
项目内容:开展各项林业工作运行保障支出
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,劳务费5万元,其他商品服务支出20万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:开展各项林业工作发生的办公、劳务及其他运行保障支出
7. 万佛山保护区补助项目支出10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
项目立项依据:1995年省政府批准设立万佛山自然保护区
项目内容:万佛山林场森林保护费
项目起止时间:2020年1月-2020年12月
项目级次:县级
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元
项目政府采购预算金额:0
项目细化编制情况:加强万佛山保护区自然资源保护,建立和完善监测体系
(五)项目及绩效目标情况。
舒城县林业局2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金2584.61万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
|
|||||||
2020年项目支出预算绩效目标表 (2020年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
油茶发展专项 |
||||||
主管部门及代码 |
舒城县林业局 |
实施单位 |
舒城县林业局 |
||||
项目属性 |
阶段性项目 |
||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
900 |
年度资金总额: |
300 |
|||
其中:财政拨款 |
450 |
其中:财政拨款 |
150 |
||||
其他资金 |
450 |
其他资金 |
150 |
||||
总体目标 |
中期目标(2020—2022) |
年度目标 |
|||||
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
抚育油茶1万亩 |
数量指标 |
指标1: |
抚育油茶1万亩 |
|
质量指标 |
指标1: |
优良 |
质量指标 |
指标1: |
优良 |
||
时效指标 |
指标1: |
3年 |
时效指标 |
指标1: |
当年 |
||
成本指标 |
指标1: |
900万 |
成本指标 |
指标1: |
300万 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
产值1亿元 |
经济效益指标 |
指标1: |
产值0.35万元 |
|
社会效益指标 |
指标1: |
扶贫、增产值 |
社会效益指标 |
指标1: |
扶贫、增产值 |
||
生态效益指标 |
指标1: |
促油茶林生长 |
生态效益指标 |
指标1: |
促油茶林生长 |
||
可持续影响指标 |
指标1: |
巩固油茶成果 |
可持续影响指标 |
指标1: |
巩固油茶成果 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
95% |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
95% |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
2020年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
(2020年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
生态护林员补助 |
||||||
主管部门及代码 |
舒城县林业局 |
实施单位 |
舒城县林业局 |
||||
项目属性 |
经常性项目 |
||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
3657 |
年度资金总额: |
1219 |
|||
其中:财政拨款 |
3657 |
其中:财政拨款 |
1219 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总体目标 |
中期目标(2020—2022) |
年度目标 |
|||||
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
2000名 |
数量指标 |
指标1: |
2000名 |
|
质量指标 |
指标1: |
|
质量指标 |
指标1: |
|
||
时效指标 |
指标1: |
3年 |
时效指标 |
指标1: |
当年 |
||
成本指标 |
指标1: |
3657 |
成本指标 |
指标1: |
1219 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
劳务收入3657万元 |
经济效益指标 |
指标1: |
劳务收入3657万元 |
|
社会效益指标 |
指标1: |
扶贫2000户 |
社会效益指标 |
指标1: |
扶贫2000户 |
||
生态效益指标 |
指标1: |
管护全县公益林 |
生态效益指标 |
指标1: |
管护全县公益林 |
||
可持续影响指标 |
指标1: |
资源管护、扶贫 |
可持续影响指标 |
指标1: |
资源管护、扶贫 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
95% |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
95% |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
2020年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
(2020年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
林业事业发展 |
||||||
主管部门及代码 |
舒城县林业局 |
实施单位 |
舒城县林业局 |
||||
项目属性 |
经常性项目 |
||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
960 |
年度资金总额: |
318 |
|||
其中:财政拨款 |
960 |
其中:财政拨款 |
318 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总体目标 |
中期目标(2020—2022) |
年度目标 |
|||||
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
40名 |
数量指标 |
指标1: |
40名 |
|
质量指标 |
指标1: |
|
质量指标 |
指标1: |
|
||
时效指标 |
指标1: |
3年 |
时效指标 |
指标1: |
当年 |
||
成本指标 |
指标1: |
960万 |
成本指标 |
指标1: |
318万 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
人员工资及经费 |
经济效益指标 |
指标1: |
人员工资及经费 |
|
社会效益指标 |
指标1: |
保障林业事业发展 |
社会效益指标 |
指标1: |
保障林业事业发展 |
||
生态效益指标 |
指标1: |
促进林业事业发展 |
生态效益指标 |
指标1: |
促进林业事业发展 |
||
可持续影响指标 |
指标1: |
保民生、促稳定 |
可持续影响指标 |
指标1: |
保民生、促稳定 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
2020年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
(2020年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
松线虫病防治 |
||||||
主管部门及代码 |
舒城县林业局 |
实施单位 |
舒城县林业局 |
||||
项目属性 |
经常性项目 |
||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
1500 |
年度资金总额: |
100 |
|||
其中:财政拨款 |
1500 |
其中:财政拨款 |
100 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总体目标 |
中期目标(2020—2022) |
年度目标 |
|||||
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
23万亩 |
数量指标 |
指标1: |
23万亩 |
|
质量指标 |
指标1: |
|
质量指标 |
指标1: |
|
||
时效指标 |
指标1: |
3年 |
时效指标 |
指标1: |
当年 |
||
成本指标 |
指标1: |
1500万 |
成本指标 |
指标1: |
100万 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
经济效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
|
社会效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
社会效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
||
生态效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
生态效益指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
||
可持续影响指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
可持续影响指标 |
指标1: |
23万亩松林 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
2020年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
(2020年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
万佛山基础设施建设融资利息 |
||||||
主管部门及代码 |
舒城县林业局 |
实施单位 |
舒城县林业局 |
||||
项目属性 |
阶段性项目 |
||||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
2400 |
年度资金总额: |
797.61 |
|||
其中:财政拨款 |
2400 |
其中:财政拨款 |
797.61 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总体目标 |
中期目标(2020—2022) |
年度目标 |
|||||
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
7500万 |
数量指标 |
指标1: |
7500万 |
|
质量指标 |
指标1: |
|
质量指标 |
指标1: |
|
||
时效指标 |
指标1: |
3年 |
时效指标 |
指标1: |
当年 |
||
成本指标 |
指标1: |
2400万 |
成本指标 |
指标1: |
797.61万 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
7500万贷款本息 |
经济效益指标 |
指标1: |
7500万贷款本息 |
|
社会效益指标 |
指标1: |
万佛山基础设施 |
社会效益指标 |
指标1: |
万佛山基础设施 |
||
生态效益指标 |
指标1: |
保护利用景区资源 |
生态效益指标 |
指标1: |
保护利用景区资源 |
||
可持续影响指标 |
指标1: |
促进旅游发展 |
可持续影响指标 |
指标1: |
促进旅游发展 |
||
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
90% |
|
个性化指标 |
指标1: |
|
个性化指标 |
指标1: |
|