舒城县林业局2020年部门项目预算、立项依据、实施主体和绩效目标

2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称

油茶发展专项　

主管部门及代码

舒城县林业局　

实施单位

舒城县林业局

项目属性

阶段性项目　

项目资金（万元）

中期资金总额：

900　

年度资金总额：

300　

      其中：财政拨款

450　

      其中：财政拨款

150　

            其他资金

450　

            其他资金

150　

总体目标

中期目标（2020—2022）

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

　抚育油茶1万亩

数量指标

指标1：

　抚育油茶1万亩

质量指标

指标1：　

　优良

质量指标

指标1：

　优良

时效指标

指标1：

　3年

时效指标

指标1：

　当年

成本指标

指标1：

　900万

成本指标

指标1：

　300万

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

　产值1亿元

经济效益指标

指标1：

　产值0.35万元

社会效益指标

指标1：

　扶贫、增产值

社会效益指标

指标1：

　扶贫、增产值

生态效益指标

指标1：

　促油茶林生长

生态效益指标

指标1：

　促油茶林生长

可持续影响指标

指标1：

　巩固油茶成果

可持续影响指标

指标1：

　巩固油茶成果

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

　95%

服务对象满意度指标

指标1：

　95%

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称

生态护林员补助　

主管部门及代码

舒城县林业局　

实施单位

舒城县林业局

项目属性

经常性项目　

项目资金（万元）

中期资金总额：

3657　

年度资金总额：

1219　

      其中：财政拨款

3657　

      其中：财政拨款

1219　

            其他资金

            其他资金

总体目标

中期目标（2020—2022）

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

　2000名

数量指标

指标1：

　2000名

质量指标

指标1：　

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

　3年

时效指标

指标1：

　当年

成本指标

指标1：

　3657

成本指标

指标1：

　1219

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

劳务收入3657万元

经济效益指标

指标1：

劳务收入3657万元

社会效益指标

指标1：

　扶贫2000户

社会效益指标

指标1：

　扶贫2000户

生态效益指标

指标1：

管护全县公益林

生态效益指标

指标1：

管护全县公益林

可持续影响指标

指标1：

　资源管护、扶贫

可持续影响指标

指标1：

资源管护、扶贫

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

　95%

服务对象满意度指标

指标1：

　95%

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称

林业事业发展　

主管部门及代码

　舒城县林业局

实施单位

舒城县林业局

项目属性

经常性项目　

项目资金（万元）

中期资金总额：

960　

年度资金总额：

318　

      其中：财政拨款

960　

      其中：财政拨款

318　

            其他资金

            其他资金

总体目标

中期目标（2020—2022）

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

　40名

数量指标

指标1：

　40名

质量指标

指标1：　

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

　3年

时效指标

指标1：

　当年

成本指标

指标1：

　960万

成本指标

指标1：

　318万

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

　人员工资及经费

经济效益指标

指标1：

　人员工资及经费

社会效益指标

指标1：

保障林业事业发展

社会效益指标

指标1：

保障林业事业发展　

生态效益指标

指标1：

促进林业事业发展

生态效益指标

指标1：

促进林业事业发展

可持续影响指标

指标1：

保民生、促稳定

可持续影响指标

指标1：

保民生、促稳定

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称

松线虫病防治

主管部门及代码

　舒城县林业局

实施单位

舒城县林业局

项目属性

经常性项目　

项目资金（万元）

中期资金总额：

1500　

年度资金总额：

100　

      其中：财政拨款

1500　

      其中：财政拨款

100　

            其他资金

            其他资金

总体目标

中期目标（2020—2022）

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

　23万亩

数量指标

指标1：

　23万亩

质量指标

指标1：　

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

　3年

时效指标

指标1：

　当年

成本指标

指标1：

　1500万

成本指标

指标1：

　100万

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

　23万亩松林

经济效益指标

指标1：

　23万亩松林

社会效益指标

指标1：

23万亩松林

社会效益指标

指标1：

23万亩松林

生态效益指标

指标1：

23万亩松林

生态效益指标

指标1：

23万亩松林

可持续影响指标

指标1：

23万亩松林

可持续影响指标

指标1：

23万亩松林

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称

万佛山基础设施建设融资利息

主管部门及代码

　舒城县林业局

实施单位

舒城县林业局

项目属性

阶段性项目　

项目资金（万元）

中期资金总额：

2400　

年度资金总额：

797.61　

      其中：财政拨款

2400　

      其中：财政拨款

797.61　

            其他资金

            其他资金

总体目标

中期目标（2020—2022）

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

　7500万

数量指标

指标1：

　7500万

质量指标

指标1：　

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

　3年

时效指标

指标1：

　当年

成本指标

指标1：

　2400万

成本指标

指标1：

797.61万

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

7500万贷款本息

经济效益指标

指标1：

7500万贷款本息

社会效益指标

指标1：

万佛山基础设施

社会效益指标

指标1：

万佛山基础设施

生态效益指标

指标1：

保护利用景区资源

生态效益指标

指标1：

保护利用景区资源

可持续影响指标

指标1：

促进旅游发展

可持续影响指标

指标1：

促进旅游发展

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

服务对象满意度指标

指标1：

　90%

个性化指标

指标1：

个性化指标

指标1：