舒城县中央财政林业改革发展资金
2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省下达舒城县专项转移支付预算和绩效目标情况。

2019年省下达舒城县中央财政林业改革发展资金1647.47万元，其中:天然林停伐管护补助27.11万元，退耕还生态林管护74.88万元，森林生态效益补偿650.40万元，造林补贴285.15万元（其中：林下经济发展项目250万元），森林抚育补助412.93万元，林业有害生物防治补助50万元，森林公安补助17万元，林业科技推广示范补助100万元，林业贷款贴息补助30万元。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我县依据项目实施计划，积极组织实施各个项目，并结合实际，制定了各个项目绩效目标。项目资金专款专用，确保项目实施按计划进行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（得分8分）。

1.项目资金到位情况分析

由《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（财农〔2018〕1626号）、《安徽省财政厅关于下达2019年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2019〕572号）以及《安徽省财政厅关于下达2019年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（皖财资环〔2019〕722号）文件下达。资金全部到位。

2.项目资金执行情况

舒城县中央财政林业改革发展资金1647.47万元，已支付1547.47万元，执行率94%。各项目资金预算执行具体情况如下 ：

天然林停伐管护补助27.11万元，退耕还生态林管护74.88万元，森林生态效益补偿650.40万元，造林补贴285.15万元（其中：林下经济发展项目250万元），森林抚育补助412.93万元，林业有害生物防治补助50万元，森林公安补助17万元，林业贷款贴息补助30万元，已全部支付到位，预算执行率100%。

林业科技推广示范补助100万元，因项目建设期为2019年5月至2021年12月，因项目尚在实施当中，资金不能拨付，预算执行率为0。

3.项目资金管理情况分析。

依据《安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法实施细则〉的通知》（财农〔2017〕1271号）、《安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发〈林业改革发展资金管理办法实施细则〉的通知》（财农〔2017〕502号）、《安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发〈林业生态保护恢复资金管理办法实施细则〉的通知》（财农〔2018〕987号），按照县财政项目资金报账制管理要求，各项目在实施完成并验收合格后，县财政直接拨付资金到项目实施单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析（得分10分）。

通过项目实施，补助天然商品林17486.6亩；补助退耕还生态林4.992万亩；补助生态公益林417807亩；完成1757.5亩造林和5个林下中药材种植项目；完成森林抚育4.13万亩；完成松材线虫病防治4.017万亩；补助森林公安办案和业务装备经费17万元；对林业项目贷款2000万元贴息30万元，实现了总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析（得分40分）。

（1）森林生态效益补偿、天然林停伐管护补助资金

①数量指标：我县自2001年国家试点公益林区划工作开始至2010年，共区划界定国家级公益林41.78万亩，其中国有公益林面积3.02万亩，集体38.76万亩，全部完成预期目标。

②质量指标：国家公益林实施面积率，国家公益林核实合格率，公益林资源管理覆盖率年度目标值均为≧90%，全年实际完成值为100%，超额完成预期目标。

③时效指标：国家公益林实施完成率，国家公益林核实完成率年度目标值均为≧90%，全面实际完成值为100%，超额完成预期目标。

④成本指标：国家公益林生态补偿标准为10元/、集体和个人国家公益生态补偿标准为16元/亩、天然林停伐管护补助15.5元/亩，各项指标均控制在成本指标内。

（2）退耕还生态林管护资金

①数量指标：项目建设规模4.992万亩，建设内容是对到期退耕还林中的生态林进行抚育，全部完成了预期目标。

②质量指标：森林抚育质量合格率达到95%。

③时效指标：退耕还生态林管护资金项目于2019年9月结束，10月经省级核查合格，2019年12月全部项目资金拨付到项目实施单位。

④成本指标：中央财政补助74.88万元，完成退耕还生态林抚育4.992万亩，每亩补助15元，成本指标符合预期目标。

（3）造林补贴

①数量指标：

该项目分为两个部分，其中：35.15万元补助涉及万佛湖、张母桥等乡镇的1757.5亩油茶、桃树等新造林，250万元补助舒城县枫香树菊花专业合作社、舒城县思乡农业专业合作社、舒城县新旗油茶专业合作社、舒城县杰森林业专业合作社和安徽相岳园林科技有限公司等5家经营主体的林下经济发展项目。至2019年12月，全部完成预期目标。

②质量指标：年度指标造林完成面积合格率≧90%,实际造林面积合格率为100%。

③时效指标：目前项目已按照规定，完成各项任务指标。

④成本指标：造林补助标准为200元/亩，木本中药材补助标准为500元/亩。县财政已经按照项目资金管理规定，兑付补贴资金285.15万元，各项指标均控制在成本指标内。

（4）森林抚育补助

①数量指标：中央财政森林抚育补助项目完成面积目标值为4.13万亩，实际完成4.13万亩,完成预期目标。

 ②质量指标：中央财政森林抚育补助项目作业设计和抚育质量合格率目标值均为≧90%，经验收两项指标合格率均≧95%,,超额完成预期目标。

 ③时效指标：中央财政森林抚育补助项目当期任务完成率目标值≧80%，经验收实际完成率100%，均超额完成预期目标。

④成本指标： 中央财政森林抚育补助项目按规定补助标准100元/亩兑现补助，完成预期目标。

（5）林业有害生物防治补助

①数量指标：中央财政林业改革发展资金补助50万元，我县完成重大林业有害生物防控工作 ，各类林业有害生物防治面积达4.017万亩；完成林业有害生物监测、预报、调查和网格化管理等工作，超额完成预期目标。

②质量指标：林业有害生物成灾率目标值控制在6‰以内，我县实际控制在5.62‰以内，超额完成预期目标。

③时效指标：松材线虫病防治完成率年度目标值≧90%，实际完成值为100%，超额完成预期目标。

（5）森林公安补助

主要用于弥补执法办案经费和基层装备建设经费不足。其中：办案车辆支出4.21万元，案件鉴定费和鉴证咨询服务费8.35万元，警员培训、公安网租赁费等4.44万元。

（6）林业科技推广示范补助

中央财政补助100万元，完成油茶低产林分类改造关键技术推广示范。项目建设总规模1000亩，建设期为2019年5月至2021年12月，目前已完成方案编制、任务分解、实施地点除草除杂、施肥垦复、整形修剪、固土保水等相关工作。

（7）林业贷款贴息补助

①数量指标：两个项目计划贷款2000万元，贴息30万元，实际落实贷款2000万元，贴息30万元。通过项目实施，完成新造林4560亩，整地686亩，兑付贴息资金30万元，培育油茶两年生良种壮苗600万株，一年生良种壮苗600万株，完成预期目标。

 ②质量指标：严格按照林业贷款贴息补助政策选择贴息项目，确保不出现疏漏。

③时效指标：林业贷款贴息补助按照规定程序进行，项目实施进度符合要求，资金拨付及时、准确。

④成本指标：两个项目贷款2000万元，贴息30万元，年初设定的年贴息率≦1.75%，实际年贴息率1.5%，完成预期目标。

2、效益指标完成情况分析（得分30分）。

2019年度中央财政林业改革发展资金项目的实施，是增强生态文明建设、建设美丽中国的具体体现，在促进乡村振兴、脱贫攻坚和扶持民营企业发展中发挥了作用。同时，在维护国家生态安全，促进了生物多样性和经济社会可持续发展，带来了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

（1）经济效益：

通过2019年度中央财政林业改革发展资金项目实施，我县58610户林农和林业企业创收5000万元，其中：通过森林生态效益补偿资金项目的实施，我县32120户林农得到补偿收入1437.6万元。通过天然林停伐管护补助项目的实施，我县1500户林农得到补偿收入27.11万元。通过中央财政造林补助项目，我县林业960户林农获得劳务收入285.15万元。通过森林抚育补贴项目实施2580户林农和林场职工获得劳务收入412.93万元。通过林业有害生物防治项目实施，挽回经济损失150万元。通过林业贷款贴息补助项目实施，引导社会资本2250万元投入林业行业。

（2）社会效益

通过2019年度中央财政林业改革发展资金项目实施，既进一步巩固生态文明建设成果，又为林农提供更多的劳动就业机会。据统计，国家公益林项目提供管护岗位带动就业人数2050人，造林项目带动就业人数670人，森林抚育项目带动就业人数5460人。对农村经济发展、社会稳定、旅游业发展等产生巨大推进作用，尤其在全县脱贫攻坚中发挥了重大促进作用。

（3）生态效益

通过2019年度中央财政林业改革发展资金项目实施，在有效增加森林总量、提高森林质量、改善生态环境、提高抵抗自然灾害和涵养水源能力的同时，又改善了森林旅游条件，保护了生物多样性，促进生态系统的良性循环。

（4）可持续影响：

通过项目建设，有效改变传统粗放的林业经营模式，提高林业经营管理水平，具有良好的示范辐射作用。项目不仅有利优化林业经济结构，为林业可持续发展培育新的经济增长点，还会强化人们对生态林业的认识，提高人们保护环境的意识，实现对森林资源的保护和林业的可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析（得分10分）。

通过本次绩效评价，我们对项目区群众进行了座谈、走访和满意度调查。从调查的结果看，天然林资源管护员满意度达95%，国家级公益林管护员满意度100%，造林补助政策宣传满意度达96%，林业有害生物防治辖区民众满意度90%，林业科技推广示范技术培训满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分林业项目建设周期较长，需要跨年度实施，无法在2019年度完成验收和资金支付，如林业科技推广项目。我县将进一步加强项目实施监督力度，确保如期完成项目建设，及时拨付项目资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，我县2019年度中央财政林业改革发展资金绩效自评得分98分，其中：全年预算执行率得8分，总体绩效目标完成情况得10分，产出指标得40分，效益指标得30分，满意度指标得10分。自评结果的应用按照上级要求执行，并将在地方政府和部门网站中公开。

五、其他需要说明的问题和建议

无。

附:舒城县2019年度中央财政林业改革发展资金绩效自评表

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舒城县2019年度中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表（汇总）.xls