舒城县中央财政林业生态保护恢复资金
2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省下达完善退耕还林补助专项转移支付预算和绩效目标情况。

2018年省下达舒城县退耕还生态林管护资金62.14万元。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2018年省下达舒城县完善退耕还林补助资金62.14万元，用于补助2004年、2005年退耕还林生活补助和粮食折款，补助面积49712亩，补助标准为125元/亩，其中粮食折款105元/亩，生活补助20元/亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（得分8分）。

1.项目资金到位情况分析。

2018年12月，省财政厅财农〔2018〕1626号下达2019年中央财政林业改革发展资金预算62.14万元用于2004年、2005年退耕还林政策补助。

2.项目资金执行情况分析。

项目建设规模49712亩，涉及17个乡镇区和1个林场，项目将于2019年10月结束，待2020年8月份省级检查合格后，计划于2020年9月拨付项目资金拨付到项目实施单位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照退耕还林政策补助资金管理要求及时拨付和使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析（得分10分）。

项目中央财政投资62.14万元，补助退耕还林49712亩，增加退耕户经济收入。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析（得分40分）。

（1）数量指标。

项目共计1个，中央财政投资62.14万元，补助退耕还林面积49712亩。

（2）质量指标。

退耕还林保存率达到99%。

（3）时效指标。

严格按照项目实施步骤，退耕还林政策补助兑现率达到100%。

（4）成本指标。

项目中央财政62.14万元，补助退耕还林面积49712亩，每亩补助标准125元。

2.效益指标完成情况分析（得分30分）。

（1）经济效益。

项目实施具有一定的经济效益，退耕还林户直接补助收入62.14万元，另外，当年栽植的板栗、油茶、毛竹等经济每年都有收益。

（2）社会效益。

项目的实施，将为项目区群众提供约12万个工日的劳动就业机会，直接增加林农收入，同时也巩固了退耕还林成果。

（3）生态效益。

舒城县退耕还林项目营造了49712亩森林，增加了森林覆盖率，涵养了水源，保持了水土，增加森林碳汇功能。

（4）可持续影响。

全县2019年补助49712万亩中央财政退耕还林项目，增加了退耕户收入，巩固了退耕还林成果，构建了稳定的森林生态系统而且成效明显。

3.满意度指标完成情况分析（得分10分）。

通过调查，退耕户和社会满意度达到96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

舒城县2019年中央财政完善退耕还林政策补助项目无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

舒城县2019年完善退耕还林政策补助项目自评结果98分，其中：项目资金投入情况得8分，产出指标完成情况得40分，效益指标完成情况得30分，满意度指标得10分。自评结果将作为今后完善退耕还林政策补助项目的参考并及时在部门网站中予以公开。

五、其他需要说明的问题和建议

无。

附：2019年度中央财政林业生态保护恢复资金绩效目标自评表

                   2020年4月26日  

舒城县2019年度中央生态保护恢复资金自评表.xls