舒城县卫健委2020年整体支出绩效评价工作总结
按照舒城县预算绩效管理工作领导小组办公室关于印发《2021年度舒城县绩效评价工作方案》的通知（舒绩效办〔2021〕2号）要求，我委高度重视，精心组织，认真开展绩效自评工作。经全面综合评价，我委2020年度部门整体支出绩效自评分为98分，现将自评情况报告如下：
一、自评工作开展情况
（一）项目支出自评情况
2020年度卫健系统安排50万元（包括50万元）以上支出项目25个，开展绩效自评项目25个，主要项目经费包括基本公共卫生服务（村室药品零差率补助）、贫困家庭妇女两癌普查经费、公共卫生“两卡制”经费、计划生育免费技术服务经费、村医退出生活补贴、村室工作经费、村医基本工资和养老保险经费、村卫生室标准化建设经费、城乡居民健康普查经费、人口健康基金项目捐款、独生子女两女户上大学补助经费、非农独生子女家庭一次性补助、奖扶扩面、节育手术奖励、农村独保费、农村独双女户意外事故补助、农村独双女户大病救助、计生特殊家庭关怀项目、医务人员职业年金、独生子女领证及农村双女户保险费、提高妇女儿童健康水平、卫生监督专项经费、120中心和采血办工作经费、公立医院药品零差率补助经费等，预算项目金额共计9099.8万元，其中财政预算内拨款安排9099.8万元，实际支出8952.6万元，资金执行率98.38%。根据委本级及委属机构自评情况，自评总分98分。
（二）部门整体支出自评情况
2020年部门整体支出预算总额21220.63万元，其中财政拨款（补助）安排21220.63万元，包括基本支出11838.63万元（人员经费支出11648.2万元，日常公用经费支出190.43万元），项目经费支出9382万元（包括所有资金）。实际支出21073.43万元，基本支出11838.63万元，项目经费支出9234.8万元，资金实际支出率99.3%。部门所有资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，基本完成了预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，整体支出绩效自评得分98分。
（三）部门资金管理情况
一是精准编制部门预算，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政事业经费，压缩公用经费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。
二是预算资金严格按规定管理使用，所有资金均按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，严格执行部门财务管理制度和内部控制制度，专款专用，会计核算真实准确，各项支出严格按照相关制度执行，保证资金及时足额支付。
二、自评结果
2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。部门职能也得到充分发挥，2020年在县委县政府坚强领导下，全县疫情防控工作取得阶段性胜利，综合医改工作纵深推进，卫生健康综合监管执法工作持续发力，中医药事业蓬勃发展，妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进，圆满完成年初制定的各项目标任务。
但同时也存在一些问题，如对项目支出绩效评价认识不够，少数项目预算编制不够精准，内部控制需进一步完善等。
三、下一步工作措施
一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。
二是严格预算管理，增强预算控制意识。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算，确保预算项目应编尽编，同时加强预算项目执行，切实发挥资金使用效益。
三是进一步完善内部控制管理制度，提升部门管理效能，从而更好地履行卫健部门工作职能，促进我县卫健工作更上新台阶。
附：部门整体支出绩效自评表
2021年4月30日
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
卫生健康事业经费 |
||||||||||||
|
部门 |
舒城县卫健委 |
||||||||||||
|
预算资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21220.63 |
22157.97 |
22010.77 |
10 |
99.33% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
21220.63 |
22157.97 |
22010.77 |
— |
99.33% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
坚持以服务民生为根本导向，以“健康舒城”建设为核心抓手，在扎实开展常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时，统筹推进各项工作，全面实现我县卫生健康事业高质量发展。 |
坚持以服务民生为根本导向，以“健康舒城”建设为核心抓手，在扎实开展常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时，统筹推进各项工作，全面实现我县卫生健康事业高质量发展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统筹做好疫情防控工作 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
进一步深化综合医改 |
逐步完成 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
计生家庭帮扶 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
常态化疫情防控工作 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
优化医疗资源配置 |
逐步完成 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
卫生健康综合监督执法 |
持续发力 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目预算执行进度 |
100% |
98.38% |
10 |
8 |
偏差原因：部分项目预算金额未执行完。改进措施：精准编制预算。 |
|||||||
|
资金支付及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目完成时限 |
年底前 |
年底前 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
项目运行经费 |
合理区间 |
合理区间 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
疫情防控工作 |
零确诊病例 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
提升明显 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
常态化疫情防控工作 |
效果明显 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
公共卫生管理体系建设 |
不断完善 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
≥95 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基本公共卫生服务（村室药品零差率补助）项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
267 |
267 |
267 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
267 |
267 |
267 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
落实综合医改政策，实施好村卫生室药品零差率补助项目 |
当年目标任务已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县村级卫生室数量 |
全县村级卫生室数量385所 |
385 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
基本药物网上平台采购率 |
基本药物网上平台采购率 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
项目资金使用时限 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
按照户籍人口人均补助标准 |
按照户籍人口人均补助标准 |
3元/人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低群众就医成本 |
降低群众就医成本 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
改善村级卫生室临床用药规范性 |
改善村级卫生室临床用药规范性 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
全面提升基层卫生服务能力 |
全面提升基层卫生服务能力 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众就医满意度 |
提高群众就医满意度 |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
贫困家庭妇女两癌筛查项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
165 |
165 |
165 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
165 |
165 |
165 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制；开展新生儿疾病筛查，尽早发现我县新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率；改善小儿营养不良，贫血，宣传科学喂养知识，提高儿童健康水平。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村妇女两癌筛查人数 |
农村妇女宫颈癌10000人，乳腺癌2000人 |
12000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
两癌早诊率和小儿营养改善提高率 |
提高两癌早诊率和小儿营养改善率 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成两癌筛查患者及儿童营养包发放经费 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
初检和有异常的确诊检查费用，购买营养包相关支出 |
81.8元/人， 223.9元/人/年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻农村妇女两癌患者经济负担 |
减轻农村妇女两癌患者经济负担 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高农村妇女儿童健康水平 |
全面提升提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，改善小儿营养不良，贫血，提高儿童健康水平。 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提高农村妇女儿童健康水平 |
全面提升提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，改善小儿营养不良。 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
反映服务对象和受益人的满意度 |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基本公共卫生服务两卡制项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.信息管理系统的完善和维保；2.身份证读卡设备、健康一体机配置；3.培训、督导、检查等工作开展经费。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
身份证读卡器、健康一体机 |
身份证读卡器损坏更新，健康一体机损坏更新 |
50台和20台 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
全县各基层医疗机构均有相关工作人员熟练掌握两卡制基本操作 |
全县各基层医疗机构均有相关工作人员熟练掌握两卡制基本操作 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按时完成 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算总支出 |
控制项目资金成本 |
≤50万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对提高基层医务人员的持续影响程度 |
对提高基层医务人员的持续影响程度 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
减轻基层医务人员负担 |
减轻基层医务人员负担 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对方便群众就医影响程度 |
对方便群众就医影响程度 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
就医群众的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
计划生育免费技术服务经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
204 |
204 |
204 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
204 |
204 |
204 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
主要用于医疗质量督导检查、业务培训、外出学习、组织考评等 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供服务免费人次 |
提供计划生育免费技术人次 |
≥6800次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展免费技术运行成本 |
开展计划生育免费技术服务运行成本 |
≤204万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低计划生育服务群众负担 |
降低计划生育服务群众负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高计划生育服务水平 |
提高乡镇卫生院（妇幼保健计划生育服务站）计划生育服务水平 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对方便计划生育服务群众就医影响程度高 |
对方便计划生育服务群众就医影响程度高 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
计划生育孕前优生检查项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
123 |
123 |
123 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
123 |
123 |
123 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对符合政策计划怀孕夫妇，告知其在计划怀孕前4－6月，主动到县计生服务站免费参加孕前优生健康检查。按规定由国家、省财政承担90%，县财政承担10%。同时在此基础上，根据项目实施情况，县财政每年追加20%经费补助。
|
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供婚检孕优服务人次 |
全县婚检孕优人次 |
≥6800次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展婚检孕优服务运行成本 |
开展婚检孕优服务运行成本 |
≤123万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低怀孕夫妇婚检孕优负担 |
降低怀孕夫妇婚检孕优负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高怀孕妇女健康水平 |
提高怀孕妇女健康水平 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提高妇女儿童健康水平，提高出生人口素质，降低出生缺陷 |
提高妇女儿童健康水平，提高出生人口素质，降低出生缺陷 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
村医退出生活补贴项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
749 |
749 |
749 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
749 |
749 |
749 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
我县实施乡村卫生服务一体化“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培训培养制、建设标准制和考核奖惩制。按月发放村医基本工资，按月缴纳村医养老保险。
|
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生数 |
乡村医生数 |
≥1197人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展项目资金运行成本 |
开展项目资金运行成本 |
≤749万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高退出村医养老生活补助 |
提高退出村医养老生活补助 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
规范退出村医养老保障政策效益 |
增强退出村医养老保障政策效益 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障退出村医生活的影响程度 |
严格履行部门职责。对部门所承担的村医退出生活补贴工作保持可持续性发展状态。 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
村卫生室工作经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
127.8 |
127.8 |
127.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
127.8 |
127.8 |
127.8 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
县财政补助村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出费用，每村室3600元。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数 |
村卫生室数 |
≥355所 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展项目资金运行成本 |
开展项目资金运行成本 |
≤127.8万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻村室负担 |
减轻村室负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
增加村室人员工资积极性 |
增加村室人员工资积极性 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障村室运营和发展的影响程度 |
项目经费使村室工作保持可持续性发展状态。 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
乡村医生基本工资和养老经费补助项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1150 |
1150 |
1150 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1150 |
1150 |
1150 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
我县实施乡村卫生服务一体化“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培训培养制、建设标准制和考核奖惩制。按月发放村医基本工资，按月缴纳村医养老保险。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生数 |
乡村医生数 |
≥705人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展项目资金运行成本 |
开展项目资金运行成本 |
≤1150万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻村室负担 |
减轻村室负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
乡村医生福利待遇保障 |
乡村医生福利待遇保障 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
项目经费使村室工作保持可持续性发展状态。 |
乡村医生福利待遇和养老后顾之忧得到有效保障，归属感和工作积极性得到明显提高 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城乡居民健康普查经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1000 |
1000 |
852.8 |
10 |
85.28% |
8 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1000 |
1000 |
852.8 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
我县实施45-64岁城乡居民健康体检工作 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
45-64岁城乡居民数 |
全县45-64岁城乡居民数 |
≥62500人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
开展项目资金运行成本 |
开展项目资金运行成本 |
≤1000万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻重点人群看病支出 |
减轻重点人群看病支出 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
体检重点人群，使群众幸福感提升 |
体检重点人群，使群众幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
持续推动疾病防控的影响程度 |
持续推动疾病防控的影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
人口基金项目捐款项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.计划生育家庭资助、补助项目，如对农村独双女户孩子的上大学资助；2.计生困难家庭节日慰问、意外事故和大病救助；3.计生特殊家庭的意外伤害保险；4.参与健康脱贫，对计生特殊困难家庭开展健康关怀。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
人口基金捐款 |
≥2169人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤100万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象家庭提供一定经济帮助，减轻经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
帮助家庭幸福感提升 |
帮助家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
独生子女两女户上大学补助项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
400 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400 |
400 |
400 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对舒城县范围内农村独双女户子女上大学给予救助，标准是一本5000元/人，二本、艺体类本科3000元/人。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
助学人数 |
助学人数 |
≥1050人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤400万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
独双女户幸福感提升 |
独双女户幸福感提升 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
帮助家庭幸福感提升 |
帮助家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
非农独生子女家庭一次性补助项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对县属国有集体破产改制企业退休职工和城镇无工作单位居民领取《独生子女父母光荣证》的退休后给予计划生育一次奖励。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
县属国有集体破产改制企业退休职工和城镇无工作单位居民领取《独生子女父母光荣证》的退休人数 |
≥10000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤200万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象家庭提供一定经济帮助，减轻经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
补助对象退休家庭幸福感提升 |
补助对象退休家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
奖扶扩面项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对两女户、独女户提前到50周岁兑现奖扶资金。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
对两女户、独女户提前到50周岁人数 |
≥26000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤1300万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象家庭提供一定经济帮助，减轻经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
独双女户幸福感提升 |
独双女户幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
节育手术奖励项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
农村和城镇居民（不含公务员事业单位和国有企业职工）领取《独生子女父母光荣证》对象独保费支出。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
奖励人数 |
≥400人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤150万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象家庭提供一定经济帮助，减轻经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
促进群众落实长效节育措施 |
促进群众落实长效节育措施 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,提高节育妇女健康水平的可持续影响程度 |
通过项目实施,提高节育妇女健康水平的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农村独保费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
550 |
550 |
550 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
550 |
550 |
500 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
农村和城镇居民（不含公务员事业单位和国有企业职工）领取《独生子女父母光荣证》对象独保费支出。农村和城镇居民（不含公务员事业单位和国有企业职工）领取《独生子女父母光荣证》对象独保费支出。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
奖励人数 |
≥16000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤500万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象家庭提供一定经济帮助，减轻经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
独生子女家庭幸福感提升 |
独生子女家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对农村独生子女家庭影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农村独双女户意外事故补助项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对舒城县范围内农村独双女户子女家庭成员生大病给予救助。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
补助人数 |
≥120人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤100万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象提供一定经济帮助 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
农村独双女户家庭幸福感提升 |
农村独双女户家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对农村独双女户意外事故家庭影响程度 |
通过项目实施,促进农村独双女户意外事故家庭稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农村独双女户大病救助项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对舒城县范围内农村独双女户子女家庭成员生大病给予救助。
|
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
补助人数 |
≥100人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤80万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象提供一定经济帮助 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
农村独双女户家庭幸福感提升 |
农村独双女户家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对农村独双女户大病家庭影响程度 |
通过项目实施,促进农村独双女户大病家庭稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
计生特殊家庭关怀项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
350 |
350 |
350 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
350 |
350 |
350 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对60周岁以上特扶对象生活自理能力差的发放护理补贴、丧葬费、特扶六安市标准提标、计生困难家庭慰问等 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
关怀人数 |
关怀人数 |
≥1500人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤350万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
给对象提供一定经济帮助 |
给对象提供一定经济帮助 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
计生特扶家庭、计生困难家庭幸福感 |
非农独生子女家庭幸福感提升 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对计生特殊家庭影响程度 |
通过项目实施,促进计生特殊家庭稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
医务人员职业年金项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
930 |
930 |
930 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
930 |
930 |
930 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
因国家养老保险改革，公立医院和基层医疗机构职工职业年金单位配套部分应该由县级财政保障。 。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
医务人员数 |
≥ 3681人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤930万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻医务人员经济负担 |
减轻医务人员经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
参保人员生活水平 |
参保人员生活水平 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
符合待遇领取人员终生保障率 |
符合待遇领取人员终生保障率 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
独生子女领证户及农村双女户保险费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
124 |
124 |
124 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
124 |
124 |
124 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
独生子女领证及农村双女户购买家庭意外保险。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
独生子女领证及农村双女户人数 |
≥22545人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤124万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻医务人员经济负担 |
减轻医务人员经济负担 |
成效明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
给对象提供一定意外保险 |
给对象提供一定意外保险 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
通过项目实施,促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
卫生健康工作经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
县红十字会工作经费、世行贷款承诺费、职业卫生培训、国家卫生县城创建经费。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生健康工作经费金额 |
卫生健康工作经费金额 |
50万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤50万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
改善城乡人居环境，提高居民健康素养水平 |
反映项目对改善城乡人居环境，提高居民健康素养水平的影响程度 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障城乡人居环境，提高居民健康素养水平持续改善 |
反映保障城乡人居环境，提高居民健康素养水平持续改善的影响程度 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
常态化疫情防控核酸检测经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
舒城县卫健委 |
实施单位 |
舒城县卫健委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
837 |
837 |
837 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
837 |
837 |
837 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据国家和省市关于常态化疫情防控的工作要求，对密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员等八类重点人群实行“应检尽检”，“所需费用由各地政府承担”。 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测次数 |
全年八类重点人群检测量 |
50万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
根据相关财经法规要求合理使用资金 |
合规 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
本年内完成经费发放工作 |
年度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目资金运行成本 |
严格控制资金使用 |
≤837万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低八类重点人群经济负担 |
降低八类重点人群经济负担 |
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提升疫情防控能力 |
反映降低疫情的新发感染率，遏制疾病的传播 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
降低重大传染病的新发感染率，遏制疾病的传播 |
反映通过对传染病的防控，降低新发感染率，遏制传染病传播，提高市民的健康水平的情况 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和受益人的满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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