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舒城县城市管理行政执法局2021年部门项目支出预算安排情况说明文本

发布时间:2021-10-20 18:47 信息来源:舒城县城管局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

 

舒城县城市管理行政执法局2021部门项目支出预算安排情况说明文本

 

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目14个,资金总额9698万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1849万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排810万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排7039万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.定补经费项目支出1524万元,其中:财政预算内拨款安排1224万元,纳入预算内管理的非税收入安排300万元。

项目立项依据:119名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、48名协管工资社保支出

项目内容:119名自收自支事业编制职工、40名转岗士官48名协管工资社保支出

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30226劳务费1524万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.市容日常维护费项目支出1080万元,其中:政府性基金安排支出1070万元,纳入预算管理非税收入10万元。

项目立项依据:市政设施维修维护。

项目内容:本项目主要用于60万平方城区主干道及70万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出,路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30213维修维护费1080万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.城市建设配套费项目支出70万元,财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据:城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

项目内容:城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30905基础设施建设70万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.城市违法拆迁费项目支出15万元,财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

项目内容:城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30214租赁费5万元,30226劳务费10万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.垃圾清理运输费项目支出779万元,政府性基金安排779万元。

项目立项依据:本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目内容:本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:3023999其他交通费用779万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.城乡环卫一体化项目支出1000万元,政府性基金安排1000万元。

项目立项依据:本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目内容:本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:39999其他商品和服务支出1000万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.数字城管运营维护费项目支出100万元,财政预算内拨款100万元。

项目立项依据:本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目内容:本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30207邮电费10万元,30213维修维护费10万元,30214租赁费30万元,30227委托业务费50万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.卫生县城日常保洁项目支出1900万元,其中:政府性基金安排支出1400万元,纳入预算非税收入500万元。

项目立项依据:本项目用于城区清洁工,垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目内容:本项目用于城区清洁工,垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30205水费130万元,30213维修维(护)费332万元,30226劳务费1438万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.路灯电费项目支出860万元,政府性基金安排支出860万元。

项目立项依据:本项目主要用于城区路灯电费支出

项目内容:本项目主要用于城区路灯电费支出

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30206电费460万元,30227委托业务费400万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.飞霞公园免费开放经费项目支出240万元,财政预算内拨款240万元。

项目立项依据:飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目内容:飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30213维修()128万元,30226劳务费112万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.垃圾无害化处理经费项目支出730万元,政府性基金安排支出730万元。

项目立项依据:用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目内容:用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30227委托业务费730万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.工作经费项目支出50万元,财政预算内拨款50万元。

项目立项依据:119名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、52名协管,共计211人综合定额共用支出。

项目内容:119名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、52名协管,共计211人综合定额共用支出。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30201办公费10万元,30202印刷费8万元,30211差旅费6万元,30215会议费10万元,30216培训费6万元,30231公务用车运行维护费5万元,30299其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13老旧小区物业管理经费补贴支出150万元,财政预算内拨款150万元。

项目立项依据:提升城区老旧小区物业管理水平,对城区老旧小区不具备市场化、专业化条件物业服务提供经费保障补贴。

项目内容:提升城区老旧小区物业管理水平,对城区不具备市场化、专业化条件物业服务条件提供经费保障补贴。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:31204费用补贴150万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14.污水处理费支出1200万元,政府性基金安排支出1200万元。

项目立项依据:用区城区污水无害化处理支出

项目内容:污水处理费年730万元(合同约定2.5万元//天保底处理量*0.8/*365天),淤泥处理费年支出150万元,污水处理厂2期电费年180万元,污水管网维修维护费年支出约50万元,自来水公司代收污水处理费8%,年月手续费96万元。

项目起止时间:20211月—12

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30204手续费90万元,30206电费180万元,30213维修维护费50万元,30227委托业务费880万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

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