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舒城县人民医院2021年单位预算公开

发布时间:2021-03-15 08:03 信息来源:舒城县人民医院 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情

3.2021年度主要工作任务

部分  2021年单位预算表

1.舒城县人民医院2021年财政拨款收支总体情况表

2.舒城县人民医院2021年一般公共预算支出预算情况

3.舒城县人民医院2021年一般公共预算基本支出预算情况

4.舒城县人民医院2021年政府性基金预算收支总表

5.舒城县人民医院2021年国有资本经营预算收支总表

6.舒城县人民医院2021年收支总体情况表

7.舒城县人民医院2021年收入预算总体情况表

8.舒城县人民医院2021支出预算总体情况表

9.舒城县人民医院2021基本支出预算总体情况表

10.舒城县人民医院2021年政府采购支出预算表

11.舒城县人民医院2021年政府购买服务支出预算表

12.舒城县人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.舒城县人民医院2021年项目支出表

14.舒城县人民医院2021年项目支出预算绩效目标表

部分  2021单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

舒城县人民医院创建于1950年,2014年9月整体搬迁到桃溪东路新区,占地面积82亩,建筑面积10万平米,编制床位1000张,总投资4.7亿元。是一所设备齐全,技术力量较为雄厚,集医、教、研、预防保健、急救为一体的二级甲等综合性医院,2020年6月8日省卫生健康委批准作为三级医院设置。

单位机构设置和人员情况

舒城县人民医院2021年度单位预算为舒城县人民医院本级预算,单位性质为公益性二类事业单位,人员编制613人实有人数1326人(其中:在职613人,离休3人,退休237,遗属补助8人,编外聘用370人,临时工95人)。

2021年主要工作任务

1.全面提升服务能力,持续改进医疗质量,努力争创三级医院

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入推进县级公立医院改革

3.以病人为中心,以温馨的环境、便捷的流程、先进的设备和良好的精神状态、娴熟的业务技能、务实的工作作风,竭诚为全县人民提供满意的健康保障服务

 

 

第二部分  2021单位预算表

 

舒城县人民医院2021单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                部门公开表1

舒城县人民医院2021年财政拨款收支预算总体情况

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

1207.20 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1207.20 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业

673.91

673.91 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十)医疗卫生

533.29

533.29 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1207.20 

支出总计

1207.20 

1207.20 

 

 

 

 

部门公开表2

 

舒城县人民医院2021年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

卫生健康支出

 1207.20

 707.20

500.00

 21002

 公立医院

 1207.20

 707.20

500.00

  2100201

  综合医院

 1207.20

 707.20

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1207.20

 707.20

500.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

舒城县人民医院2021年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

673.91

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

673.91

303

对个人和家庭的补助

33.29

 3030101

  离休费

10.93

 3030102

  离休人员补贴

7.62

 3030103

  护理费

9.00

 3030104

  交通费

0.11

 3030105

  福利费

0.02

 3030501

  遗属补助

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

707.20

 

 

 

 

部门公开表4

 

舒城县人民医院2021年政府性基金预算收支总

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:舒城县人民医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

舒城县人民医院2021年国有资本经营预算收支总

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:舒城县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

舒城县人民医院2021年收支总体情况

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1207.20 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

39533.00 

五、科学技术支出

 

     事业收入

38086.00 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

673.91

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

1447.00 

十、卫生健康支出

39560.86

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

二十、住房保障

 505.43

 

 

 ……

 

本年收入合计

40740.20 

本年支出合计

40740.20

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

40740.20 

支出总计

40740.20


舒城县人民医院2021年收入预算总体情况

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

210

卫生健康支出

40740.20

 

1207.20

 

 

 

39533.00

38086.00

 

 

 

1447.00

 21002

  公立医院

40740.20

 

1207.20

 

 

 

39533.00

38086.00

 

 

 

1447.00

  2100201

    综合医院

40740.20

 

 1207.20

 

 

 

39533.00

38086.00

 

 

 

1447.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

40740.20

 

 1207.20

 

 

 

39533.00

38086.00

 

 

 

1447.00

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

舒城县人民医院2021年支出预算总体情况

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

210

卫生健康支出

40740.20

40240.20

 500.00

 21002

  公立医院

40740.20

40240.20

 500.00

  2100201

    综合医院

40740.20

40240.20

 500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

40740.20

40240.20

 500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

舒城县人民医院2021年基本支出预算总体情况

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

17944.64

 30101

  基本工资

2312.84

 30102

  津贴补贴

1904.01

 30103

  社保保障缴费

1006.05

 30113

住房公积金

505.43

 30199

其他工资福利支出

12216.31

302

商品和服务支出

22113.17

 30201

  办公费

96.33

 30202

  印刷费

144.41

 30203

  咨询费

6.25

 30204

  手续费

0.50

 30205

  水费

132.58

 30206

  电费

523.13

 30207

  邮电费

58.18

 30209

  物业管理费

723.68

 30211

  差旅费

14.15

 30213

  维修(护)费

192.55

 30215

  会议费

13.24

 30216

  培训费

110.87

 30217

  公务接待费

8.59

 30226

  劳务费

339.60

 30240

  税金及附加费用

12.19

 30231

  公务用车运行维护费

55.93

 30239

  其他交通费用

1.84

 30299

  其他商品和服务支出

19679.15

303

对个人和家庭的补助

33.29

 3030101

  离休费

10.93

 3030102

  离休人员补贴

7.62

 3030103

  护理费

9.00

 3030104

  交通费

0.11

 3030105

  福利费

0.02

 3030501

  遗属补助

5.61

39999

其他支出

149.10

合计

40240.20

 

 

部门公开表10

 

舒城县人民医院2021政府采购支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:舒城县人民医院2021年没有政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

舒城县人民医院2021政府购买服务支出预算表

 

 

 

单位:万元

单位名称

购买服务项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:舒城县人民医院2021年没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

 

2021一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

注:舒城县人民医院2021年没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表13

项目支出表

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

上级转移支付资金

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经常性项目

120中心和采血办工作经费

舒城县人民医院

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

经常型项目

公立医院药品零差率补助

舒城县人民医院

400.00

400.00

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表14-1

2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

120中心和采血办工作经费 

主管部门及代码

舒城县卫健委 

实施单位

舒城县人民医院

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

100.00 

年度资金总额:

100.00 

      其中:财政拨款

100.00 

      其中:财政拨款

100.00 

            其他资金

0.00 

            其他资金

0.00 

总体目标

中期目标(2021—2023

 

年度目标

 

开通患者生命绿色通道,使急危重症患者的抢救成功率大大提高。 

开通患者生命绿色通道,使急危重症患者的抢救成功率大大提高。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值