根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县2015年综合预算编制方案》(财预〔2014〕173号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、工作职能
1.负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。
2.负责组织、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件。
3.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
5.研究县政府各部门和乡(镇)人民政府以及开发区、度假区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
6.督促检查县政府各部门和乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会向县政府反映的重要问题;根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。
8.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.指导、监督全县政府信息公开工作。
10.根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导同志反映情况,提出建议。
11.负责政府法制、依法行政工作。
12.负责人民防空工作。
13.负责全县外事、侨务工作。
14.负责代管单位的管理工作。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县政府办2015年度部门预算为县政府办本级预算。
三、2015年部门预算安排情况
1.2015年部门收入预算情况
2015年部门收入预算总计899.96万元,其中,财政拨款收入899.96 万元。
2.2015年部门支出预算情况
2015年部门支出预算总额899.96万元,其中,基本支出462.96万元,项目支出437万元。
3、“三公”经费预算情况
2015年部门“三公”经费预算总额为115万元,其中,公务接待费45万元,公务用车购置及运行费70万元。
附件1 | |||
2015年部门一般公共预算收支预算总表 | |||
部门:县政府办 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | 899.96 | |
二、外交支出 | |||
二、财政拨款收入 | 899.96 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
三、纳入专户管理的政府非税收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
上级补助收入 | 十、节能环保支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
其他 | 十二、农林水支出 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 899.96 | 支出总计 | 899.96 |
附件2 | |||||||||||
2015年部门一般公共预算收入预算表 | |||||||||||
部门:县政府办 单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.96 | 899.96 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 462.96 | 462.96 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 437 | 437 | ||||||||
合计 | 899.96 | 899.96 |
附件3 | |||||
2015年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:县政府办 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 899.96 | 462.96 | 437 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2010301 | 行政运行 | 462.96 | 462.96 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 437 | 437 | ||
合计 | 899.96 | 462.96 | 437 |
附件4 | |||||
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
部门:县政府办 单位:万元 | |||||
功能科目编码/经济科目编码 | 功能科目名称/经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 899.96 | 462.96 | 437 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2010301 | 行政运行 | 462.96 | 462.96 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 437 | 437 | ||
301 | 工资福利支出 | ||||
…… | …… | ||||
合计 | 899.96 | 462.96 | 437 |
附件5 | |||||
2015年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||
部门:县政府办 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | ||
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | ||||
…… | …… | ||||
合计 | 0 | 0 |
附件6 | |
2015年部门“三公”经费预算表 | |
部门:县政府办 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 115 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 45 |
公务用车购置及运行费 | 70 |
其中:公务用车运行费 | 70 |
公务用车购置费 | 0 |