根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2016年部门预算编制工作的通知》(财预〔2015〕178号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、工作职能
1.负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。
2.负责组织、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件。
3.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
5.研究县政府各部门和乡(镇)人民政府以及开发区、度假区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
6.督促检查县政府各部门和乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会向县政府反映的重要问题;根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。
8.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.指导、监督全县政府信息公开工作。
10.根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导同志反映情况,提出建议。
11.负责政府法制、依法行政工作。
12.负责人民防空工作。
13.负责全县外事、侨务工作。
14.负责代管单位的管理工作。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县政府办2016年度部门预算为县政府办本级预算。
三、2016年部门预算安排情况
1.2016年部门收入预算情况
2016年部门收入预算总计1050.81万元,其中,财政拨款收入1050.81万元。
2.2016年部门支出预算情况
2016年部门支出预算总额1050.81万元,其中,基本支出613.81万元,项目支出437万元。
3、“三公”经费预算情况
2016年部门“三公”经费预算总额为45万元,其中,公务接待费45万元。
附表4 | ||||||
2016年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
合计 | ||||||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表5 | |||
2016年部门收支预算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1050.81 | 一、一般公共服务支出 | 1050.81 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | …… | ||
附属单位上缴收入 | |||
其他 | |||
本年收入合计 | 1050.81 | 本年支出合计 | 1050.81 |
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表6 | ||||||||||||
2016年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,050.81 | 1,050.81 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,050.81 | 1,050.81 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 613.81 | 613.81 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 432 | 432 | |||||||||
2010307 | 法制建设 | 5 | 5 | |||||||||
合计 | 1,050.81 | 0.00 | 1,050.81 | |||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表7 | ||||
2016年部门支出预算总表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201.0 | 一般公共服务支出 | 1,050.81 | 613.81 | 437.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,050.81 | 613.81 | 437.00 |
2010301 | 行政运行 | 613.81 | 613.81 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 432.00 | 432.00 | |
2010307 | 法制建设 | 5.00 | 5.00 | |
合计 | 1,050.81 | 613.81 | 437.00 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表8 | |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
部门: | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 45 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 45 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |