舒城县人民政府办公室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1．负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。

2．负责组织、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件。

3．负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5．研究县政府各部门和乡（镇）人民政府以及开发区、度假区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

6．督促检查县政府各部门和乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7．负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府以及开发区、度假区管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

8．协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9．指导、监督全县政府信息公开工作。

10．根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导同志反映情况，提出建议。

11．负责政府法制、依法行政工作。

12．负责人民防空工作。

13．负责全县外事、侨务工作。

14．负责代管单位的管理工作。

15．办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县人民政府办公室2015年度部门决算包括舒城县人民政府办公室本级决算和办公室下属单位（非财政预算单列单位）决算。

纳入舒城县人民政府办公室2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、舒城县人民政府办公室2015年度决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1435.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1435.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加123.63万元，增长9.5%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等；三是发放因病死亡职工抚恤金等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1170.24万元，其中：财政拨款收入1170.24万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1399.31万元，其中：基本支出837.72万元，占60%；项目支出561.59万元，占40%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1398.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1398.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加87.4万元，增长6.7%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等；三是发放因病死亡职工抚恤金等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1363.08万元，占本年支出的95%。与2014年相比，财政拨款支出增加51.67万元，增长4%。主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等；三是发放因病死亡职工抚恤金等。

2.财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务”2015年度决算1350.66万元，比2014年增加39.25万元，增长3%，主要原因：一是在职人员工资改革增资等；二是退休人员增加退休费等。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算12.42万元，比2014年增加12.42万元，主要原因是发放因病死亡职工抚恤金等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出801.48万元，其中人员经费698.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费103.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费。2015年度机关运行经费103.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）国有资产占有使用情况。截止到2015年12月31日，共有车辆14辆，其中一般公务用车13辆、人防特种车1辆。

附表