舒城县2023年1-3月份财政资金收支运行与解读

一、财政收支完成情况

1.财政收入情况

2023年3月份我县累计完成一般公共预算收入68786万元，比上年同期67538万元增长1.8%。

收入分部门完成情况：税务部门完成61439万元，同比增长5.1%、财政部门完成7347万元，同比下降18.9%。

收入分项目完成情况：工商税收50240万元，占财政收入的73.0%，同比增长2.9%；契税4810万元，同比增长6.8%；耕地占用税2765万元，同比增长651.4%；非税收入10971万元，占财政收入的15.9%，同比下降20.8%。

2023年3月份我县累计实现政府性基金预算收入50725万元，比上年同期35424万元增长43.2%。

2.财政支出完成情况

2023年3月份我县累计完成一般公共预算支出187886万元，同比下降5.0%。

支出分大类完成情况：(1)一般公共服务支出16084万元，同比下降1.1%；（2）国防支出350万元；(3)公共安全支出6538万元，同比下降8.6%；(4)教育支出41164万元，同比增长12.9%；(5)科学技术支出26564万元,同比增长363.3%；(6)文化旅游体育与传媒支出1369万元，同比下降18.2%；(7)社会保障和就业支出40468万元，同比增长27.1%；(8)卫生健康支出9408万元，同比下降30.1%；(9)节能环保支出2975万元, 同比下降40.0%；(10)城乡社区支出7112万元，同比下降52.1%；(11)农林水支出19026万元，同比下降57.5%；(12)交通运输支出5402万元，同比下降44.5%; (13)资源勘探信息等支出620万元；（14）商业服务业等支出242万元,同比增长7.1%;(15)自然资源海洋气象等支出775万元，同比下降25.6%；(16)住房保障支出5022万元，同比增长7.5%；(17)粮油物资储备支出110万元，同比下降34.9%；(18)灾害防治及应急管理支出1342万元，同比增长20.9%；（19）债务付息支出3315万元，同比下降0.3%。

2023年3月份我县累计完成政府性基金预算支出73178万元，同比下降13.8%。

支出分大类完成情况：(1)社会保障和就业支出4931万元，同比增长16.4%；（2）城乡社区支出42815万元，同比增长50.4%；（3）其他支出20689万元，同比下降57.1%；(4)债务付息支出4743万元，同比增长17.8%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入虽有增长，但仍存在不确定性。2023年3月，我县累计实现一般公共预算收入6.88亿元，收入总量排全市第三、增幅排全市第五位。由于受经济下行影响，房地产等行业税收减收，财政收入不确定性加剧。

2.重点支出虽有保障，但压力巨大。2023年县财政本着“以收定支、量入为出”的原则，基本保障了“三保”支出，但亟待安排的刚性支出仍有不少，同时上级对教育、农林水等支出要求只增不减、土地出让收入按比例用于乡村振兴等政策，给预算执行带来极大的压力。

下一步，县财税部门将强化税收征管，做到应收尽收，加强砂石等资源的开采和管理，增加政府财力；在支出方面，强化预算执行、硬化预算约束，保障财政稳健运行。