舒城县2023年1-11月份财政资金收支运行与解读

一、财政收支完成情况

1.财政收入情况

2023年11月份我县累计完成一般公共预算收入212442万元，比上年同期208685万元增长1.8%。

收入分部门完成情况：税务部门完成147386万元，同比增长4.1%、财政部门完成65056万元，同比下降3.0%。

收入分项目完成情况：工商税收119735万元，占财政收入的56.4%，同比增长4.4%；契税15638万元，同比下降7.8%；耕地占用税2765万元，同比增长651.4%；非税收入74304万元，占财政收入的35.0%，同比下降3.1%。

2023年11月份我县累计实现政府性基金预算收入120527万元，比上年同期146520万元下降17.7%。

2.财政支出完成情况

2023年11月份我县一般公共预算支出665155万元，同比增长8.8%。

支出分大类完成情况：(1)一般公共服务支出48850万元，同比增长10.3%；（2）国防支出768万元，同比增长18.5%；(3)公共安全支出22585万元，同比下降1.1%；(4)教育支出139558万元，同比增长8.9%；(5)科学技术支出12127万元,同比增长28.3%；(6)文化旅游体育与传媒支出6469万元，同比下降14.9%；(7)社会保障和就业支出120415万元，同比增长14.4%；(8)卫生健康支出37957万元，同比下降25.1%；(9)节能环保支出4813万元, 同比下降37.6%；(10)城乡社区支出101226万元，同比增长215.2%；(11)农林水支出118641万元，同比下降12.2%；(12)交通运输支出20769元，同比下降36.8%; (13)资源勘探信息等支出759万元；（14）商业服务业等支出727万元,同比增长44.0%;(15)金融支出20万元；（16）自然资源海洋气象等支出3527万元，同比下降8.4%；(17)住房保障支出12457万元，同比增长16.5%；(18)粮油物资储备支出675万元，同比下降22.5%；(19)灾害防治及应急管理支出3223万元，同比增长3.7%；（20）债务付息支出9589万元，同比增长0.5%。

2023年11月份我县政府性基金预算支出212682万元，同比下降45.8%。

支出分大类完成情况：(1)文化旅游体育和传媒支出11万元，同比下降31.3%；（2）社会保障和就业支出13707万元，同比增长33.6%；（3）城乡社区支出97184万元，同比下降29.8%；（4）其他支出60733万元，同比下降70.7%；(5)债务付息支出41047万元，同比增长12.3%。

二、财政收支情况分析

1.一般公共预算收入平稳增长。2023年11月，我县累计实现一般公共预算收入21.24亿元，增幅为1.8%，收入总量排全市第三。

2.兜牢“三保”底线，全力保障重点支出。一是精打细算从严控制预算安排，严格执行过“紧日子”规定，坚持勤俭节约、量入为出，优先保障“三保”支出；坚持优化结构、保障重点，提高财政资金使用效益。

3.加强风险防范，保障财政稳健运行。加强国库库款管理，及时掌握库款流入流出情况，努力将库款保障水平保持在合理区间。通过细化研判，掌握“三保”支出和债务还本付息情况，有保有压，合理安排资金支付，保障财政稳健运行。

下一步，县财税部门将依法履行组织收入职责，加大征缴力度，督促税款及时入库。重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，加快直达资金支付进度，依法依规管好用好财政资金。