杭埠镇人民政府2020年和 2021年财政收支审计整改结果
| 序号 | 发现问题定性 | 已整改类问题 | 未整改或部分整改类问题（填未整改或者部分整改金额及原因，明确何时全部完成整改） | 制度出台情况 | 审计建议及采纳情况 | ||
| 填具体整改情况 | 收回或者上缴金额 | 审计建议 | 采纳情况 | ||||
| 1 | 非税收入未纳入预算管理 | 将所有非税收入纳政府预决算和部门预决算统一编制，杜绝此类问题再次发生。 | 杭埠镇政府今后年度应将非税收入纳入预算，强化预算编制管理。 | 已采纳 | |||
| 2 | 往来款长期未清理 | 审计期间，政府账套中其他应收款已收回 50.23万元，并已委托舒城安泰会计师事务所开展对政府债权债务进行全面清查。 | 往来款年代久远，情况复杂未完全清理，为加大清理力度，杭埠镇政府已成立债权债务清理领导小组，定期召开政府债权债务清理调度会议，全面推进清理工作。 | 杭埠镇政府应进一步清理往来款项。 | 采纳中 | ||
| 3 | 无发票报销支出5.27万元 | 加强财务制度管理，规范报销流程，严格审核会计报销凭证的合规性及合法性，杜绝此类问题的发生。 | 《杭埠镇财务管理制度》杭政（2022）172号 | 杭埠镇政府予以纠正，今后应杜绝此类问题的发生。 | 已采纳 | ||
| 4 | 购买杭城自来水有限公司运营服务项目未招标 | 今后，杭埠镇依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《关于舒城县政府集中采购限额标准调整的通知》，规范有序的向社会力量购买服务，对于采购预算限额的项目统一进入公共资源交易中实行询价等式进采购，建立长效机制，杜绝此类问题的发生 。 | 杭埠镇政府应予以改正，并建立长效机制，今后应杜绝此类问题的发生 | 已采纳 | |||
| 5 | 国有资产处置未进行评估 | 严格按照上级相关文件规定，依法履行国有资产出租、出借程序，确保国有资产安全高效运行。 | 杭埠镇政府予以改正，制定国有资产管理制度，今后应杜绝此类问题的发生。 | 已采纳 | |||
| 6 | 出租国有资产未履行招标程序 | 严格按照上级相关文件规定，依法履行国有资产出租、出借程序，确保国有资产安全高效运行。 | 《杭埠镇国有资产出租出售管理实施细则》杭政（2022）182号 | 杭埠镇政府应予以纠正，以后杜绝发生同类问题。 | 已采纳 | ||
| 7 | 农经站管理的村级集体资金往来款长期未清理 | 现已聘请安泰会计事务所审计清理，后期根据审计意见立即组织人员清理调账。 | 往来款年代久远，情况复杂未完全清理，建立健全制度，加强内部管理，形成长效机制。 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 采纳中 | ||
| 8 | 街道社区居委会存在的问题-报销支出资料不完整 | 督促相关经办人员补充、完善资料，今后农经站在报账时对各村(社区)严格把关，杜绝此类问题的发生。 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 9 | 街道社区居委会存在的问题-用不合规票据报销支出 | 立即整改，今后农经站严格把关，各村(社区)慎重使用县农业农村局印制的报销清单和小额支出单据，能开据税票的尽量开据税票报账。加强财务人员业务知识培训，增强财务人员责任感。 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 10 | 街道社区居委会存在的问题-资产租赁未履行招标程序 | 加强管理 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 11 | 杭埠保洁公司存在的问题用不合规票据报销支出 | 加强财务制度管理，规范报销流程，严格审核会计报销凭证的合规性及合法性，杜绝此类问题的发生。 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 12 | 杭埠保洁公司存在的问题大额现金支出且现金余额过大 | 加强财务制度管理，规范现金管理 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 13 | 杭埠保洁公司存在的问题报销资料不完整 | 加强财务制度管理，规范报销流程，严格审核会计报销凭证的合规性及合法性，杜绝此类问题的发生。 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 14 | 杭埠镇六丛村存在的问题-大额现金支出且现金余额过大 | 加强财务制度管理，规范现金管理 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 15 | 杭埠镇六丛村存在的问题-报销支出资料不完整 | 加强财务制度管理，规范管理 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
| 16 | 杭埠镇六丛村存在的问题-用不合规票据报销支出 | 加强财务制度管理，规范管理 | 《关于村级财务审计反馈问题整改通知》杭办（2022）67号 | 已采纳 | |||
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