序号 | 项目名称 | 审计发现问题简述 | 是否已整改 | 已整改类问题 | 未整改问题 | 制度出台情况(文号,制度全称) | 审计建议及采纳情况 | |||
填具体整改情况 | 收回或者上缴金额(万元) | 未整改原因 | 下一步整改措施和整改完成时间 | 审计建议 | 采纳情况 | |||||
1 | 舒城县医疗保障局2022年度预算执行及 其他财政收支情况审计 |
2022年超标准发放带薪年休假工资报酬0.38万元 | 是 | 已将多发金额退缴至财政 | 0.38 | 建立健全内控制度 | 已采纳 | |||
2 | 无预算购置固定资产0.35万元 | 是 | 2023年9月印发《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》的通知 | 《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》(舒医保秘〔2023〕47号) | 加强预算编制管理 | 已采纳 | ||||
3 | 项目资金预算编制不科学 | 是 | 2023年9月印发《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》的通知 | 《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》(舒医保秘〔2023〕47号) | 加强预算编制管理 | 已采纳 | ||||
4 | 2022年公务接待费决算不真实 | 是 | 2023年9月印发《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》的通知 | 《舒城县医疗保障局财务会计内部控制制度》(舒医保秘〔2023〕47号) | 建立健全内控制度 | 已采纳 |