序号 | 项目名称 | 审计发现问题简述 | 是否已整改(填是或否)如为审计过程中整改请注明 | 已整改类问题 | 未整改问题 | 制度出台情况(文号,制度全称) | 审计提出的建议 | |||
填具体整改情况 | 收回或者上缴金额(万元) | 未整改原因 | 下一步整改措施和整改完成时间 | 审计建议 | 采纳情况 | |||||
1 | 舒城县统计局2022年度预算执行及其他 财政收支情况审计 |
应收未收应由个人承担的住房公积金21.80万元 | 是(审计过程中整改) | 已代扣 | 21.8 | 严肃财经纪律,明确决策事项 | 采纳 | |||
2 | 超标准发放职工带薪年休假工资报酬1.95万元 | 是 | 已退还到财政 | 1.95 | 严肃财经纪律,明确决策事项 | 采纳 | ||||
3 | 原始凭证审批手续不完善 | 是 | 出台了《舒城县统计局机关各项规章制度》的通知 | 2023年6月15日《舒城县统计局机关各项规章制度》的通知(舒统〔2023〕21号) | 完善内控制度,规范支出行为 | 采纳 | ||||
4 | 原始凭证报销资料不完整 | 是 | 出台了《舒城县统计局机关各项规章制度》的通知 | 2023年6月15日《舒城县统计局机关各项规章制度》的通知(舒统〔2023〕21号) | 完善内控制度,规范支出行为 | 采纳 |