2024年农机中心预算公开

舒城县农业机械服务中心

2024年部门预算

2024年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.舒城县农业机械服务中心2024年收支总表

2.舒城县农业机械服务中心2024年收入总表

3.舒城县农业机械服务中心2024年支出总表

4.舒城县农业机械服务中心2024年财政拨款收支总表

5.舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算支出表

6.舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县农业机械服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县农业机械服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县农业机械服务中心2024年基本支出总表

10.舒城县农业机械服务中心2024年项目支出总表

11.舒城县农业机械服务中心2024年政府采购支出表

12.舒城县农业机械服务中心2024年政府购买服务支出表

13.舒城县农业机械服务中心2024年“三公”经费支出预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据舒城县舒发[2019]6号和舒编[2019]2号文件规定，舒城县农机服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规；组织实施全县农机行业的规定、办法，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的年度计划。

（二）承担农机产品和零配件质量检测和认证；承担组织农机产品适用性试验、推广鉴定。

（三）承担农机运用过程中的安全生产服务，组织开展农机安全教育；承担农机修造、供应、服务组织的技术指导；指导农机技术、农机交易市场建设。

（四）承担组织新型适用农业机械技术示范推广；承担农机行业技术改造和新产品研发；承担农机人才培训。

（五）承担组织指导农机行业信息网络建设；承担农机行业统计和农机行业信息。

（六）承担农机用油的宏观管理；承担农机节能技术的推广应用；指导农业工程及农业机械化生产。承担农机作业标准及技术规范制定。

（七）承担农机项目的立项、申报和组织实施；承担农机技术引进和消化吸收工作。

（八）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

舒城农业机械服务中心2024年度部门预算包括中心本级预算和中心属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共   22个，具体情况见下表。

舒城县农业机械服务中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，舒城县农业机械服务中心及中心属单位实有各类人员89人，其中在职64人、离休0 人、退休 25人。

三、2024年度主要工作任务

2024年度主要工作任务

（一）目标任务

1.2024年全县水稻耕种收综合机械化率达到89.6%，其中机插秧率（含人工插秧）达到65.7%；小麦耕种收综合机械化率达到97%，其中机条播率达到89%；农机服务中心全程社会化服务覆盖率达到80%。

2.2024年水稻生产全程机械化作业整乡镇2个。

3.2024年新增育秧中心15个，新增粮食烘干中心4个，新建农机服务中心2个，提升农机服务中心5个，整合农机服务中心1个。

（二）主要思路

全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省市县“两强一增”行动目标任务要求，以推动农机化高质高效发展为主题，加快推进农机农艺融合、机械化信息化融合，着力抓重点、补短板、强弱项、促平衡，创新新机械新技术示范推广、农机人才培训培育、农机服务组织建设、农机安全宣传教育四项工作机制。为保障粮食安全，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化发展贡献农机化力量。

（三）工作重点

1.着力提升农机装备能力。重点提升粮食生产农机装备能力。支持农户和农业生产经营组织购置复式开沟机、水稻插秧机、播种机、秸秆处理机械等粮食生产关键环节机械，争取县财政按照安徽省农机购置补贴标准对购机者进行叠加补贴，通过补贴政策引导农民群众购买粮食生产等短板机械投入粮食生产。

2.着力提升全程机械化作业水平。实施水稻全程机械化生产整乡镇推进。大力推进水稻机械化种植技术，通过实施水稻机械化作业，提高作业效率，降低劳动强度，减少作业成本。在全县范围内，选取农机化生产基础条件较好的1～2个乡镇，通过土地集体流转、全程托管服务等举措，开展水稻生产全程机械化作业整乡镇推进，整乡镇推进水稻机插率达90%以上，并各建立一个亩产5000亩以上的市级高标准全程机械化示范基地和农机农艺融合示范基地建设。

3.着力提升农机社会化服务能力。强化农机“三中心”建设。争取中央财政衔接资金和农业社会化服务资金项目，重点支持村集体经济组织、农业企业和农民（农机）专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体建设育秧中心、粮食烘干中心和全程机械化综合农事服务中心。农机购置补贴政策优先向“三中心”倾斜，组织各乡镇安排农机专业技术人员采取“一对一”的形式，帮助指导“三中心”建设工作。

第二部分  2024年部门预算表

舒城县农业机械服务中心2024年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县农业机械服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县农业机械服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县农业机械服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县农业机械服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县农业机械服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县农业机械服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县农业机械服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县农业机械服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县农业机械服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县农业机械服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县农业机械服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则舒城县农业机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县农业机械服务中心2024年收支总预算1864.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年收入预算1864.58万元，其中：本年收入1184.27万元、上年结转收入680.32万元。

（一）本年收入1184.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1184.27万元，占100%，较2023年预算增加11.65万元，增长0.99%，增长原因主要是人员工资及相应的五险一金支出略有增加。

（二）上年结转收入680.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加680.32万元，2023年本部门没有结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年支出预算1864.58万元，较2023年预算增加691.96万元，增长59.01%，增长原因主要2024年有上年结转结余680.32万元，其中，基本支出1184.27，占比63.51%,主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出680.32万元，占比36.49%，主要用于水稻集中育秧设施建设项目育秧设施设备补助。

 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年财政拨款收支预算1864.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入1184.27万元，上年结转收入680.32万元。支出按功能分类分为：农林水支出1519.23万元，占81.48%；社会保障和就业支出220.34万元，占11.82%；卫生健康支出37.17万元，占1.99%；住房保障支出87.85万元，占4.71%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算支出1864.58万元，较2023年预算增加691.96万元，增长59.01%，增长原因主要2024年有上年结转项目资金680.32万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1519.23万元，占81.48%；社会保障和就业支出220.34万元，占11.82%；卫生健康支出37.17万元，占1.99%；住房保障支出87.85万元，占4.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年初预算24.7万元，较2023年预算减少20.35万元，下降45.17%，下降原因主要是参公人员调出两人相应的行政运行有所减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年初预算778.21万元，较2023年预算减少10.35万元，下降1.31%，下降原因主要是2023年年初农机推广服务项目经费纳入了事业运行(项)2024年农机推广项目经费纳入了一般行政管理事务（项）。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算36万元，较2023年预算减少24万元，下降40%，下降原因主要厉行勤俭节约，农机推广项目经费缩减40%。

  4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算680.32万元，较2023年预算增加680.32万元，2023年年初本单位没有该项预算。

5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算52.25万元，较2023年预算减少2.46万元，下降4.49%，下降原因主要是退休人员减少一人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算112.06万元，较2023年预算增加1.94万元，增长1.76%，增长的主要原因是人员工资增长相应养老保险缴费支出增加。  

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算56.03万元，较2023年预算增加0.97万元，增长1.76%，增长的主要原因是人员工资增长相应职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.15万元，较2023年预算减少0.88万元，减少43.35%，减少原因主要是参公人员调出2人。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗（项）2024年预算34.54万元，较2023年预算增加1.52万元，增长4.60%，增长原因主要是事业人员工资增长相应配套单位医疗增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.46万元，较2023年预算减少0.01万元，下降2.12%，下降的原因主要是参公人员调出2人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.02万元，较2023年增加0.02万元，增长2.0%，增长原因主要是人员工资增长相应配套其他行政事业单位医疗支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算87.85万元，较2023年预算增加5.26万元，增长6.37%，增长原因主要是人员工资增加相应配套住房公积金支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年一般公共预算基本支出1148.27万元，其中，人员经费1090.65万元，公用经费57.62万元。

（一）人员经费1090.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助，医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费57.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年预算共安排项目支出716.32万元，较2023年预算增加656.32万元，增长1093.87%，增长原因主要是上年结转一般公共预算水稻集中育秧设施建设项目资金680.32万元。主要包括：本年财政拨款安排36万元（其中，一般公共预算拨款安排 36万元），财政拨款结转结余安排680.32万元（其中，一般公共预算拨款安排680.32万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年预算安排政府采购支出1.62万元，较2023年预算增加1.62万元，2023年本部门没有政府采购预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县农业机械服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县农业机械服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平、主要原因是本单位为事业单位无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位为事业单位无公务用车购置费。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算4.5万元，与2023年相比持平，主要原因是落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机推广服务”项目。

（1）项目概述。围绕我省“两强一增”行动方案部署，保障农机购置补贴、水稻集中育秧设施建设等项目顺利实施，加快提升我省农机服务能力，提高农机化水平，实现农业增效，农民增收。

（2）立项依据。《安徽省2008年度农业机械购置补贴项目实施方案》《关于要求将实施“机械强农”“机械强粮”行动工作经费列入2024年预算的请示》的批复。

（3）实施主体。舒城县农业机械服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。（5）项目内容。通过实施农机推广项目，保障单位正常运转，保证农机购置补贴、水稻集中育秧设施建设等项目顺利实施。

（6）年度预算安排。财政拨款36万元。

（7）绩效目标。通过实施农机推广项目，保障单位正常运转，保证农机购置补贴、水稻集中育秧设施建设等项目顺利实施，提升农机化水平，促进农业增效，农民增收，持续提高农业机械化率，实现绿色现代农业。

（二）机关运行经费。

 舒城县农业机械服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门22家单位（含农机服务中心、21个乡镇农机站）运行经费财政拨款预算57.62万元，较2023年减少2.15万元，下降3.73%，下降的主要原因是人员减少相应人员配套公用支出减少。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县农业机械服务中心政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县舒城县农业机械服务中心固定资产总金额213.63万元，较上年减少13.25万元，其中，土地、房屋及构筑物178.53万元、设备27.40万元、其他资产7.70万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年舒城县农业机械服务中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年舒城县农业机械服务中心预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县农业机械服务中心一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县农业机械服务中心2024年预算报表（13张）

农机中心部门预算公开表.xls