一、绩效目标分解下达情况
(一)中央财政耕地建设与利用资金下达预算及项目情况
2023年我局获得中央财政耕地建设与利用资金共15971万元。耕地地力保护补贴支出 7856万元;高标准农田建设支出7906万元;耕地轮作135万元;化肥减量增效30万元;第三次土壤普查44万元。
(二)中央财政粮油生产保障资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标,结合我局项目实施情况,2023年度中央财政农业生态资源保护资金项目绩效目标围绕产出情况、效益情况及满意度方面进行设定。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。2023年中央财政农业生态资源保护资金共15971万元。项目资金具体到位情况如下:耕地地力保护补贴支出 7856万元;高标准农田建设支出7906万元;耕地轮作135万元;化肥减量增效30万元;第三次土壤普查44万元。
(二)资金管理情况分析。2023年我局中央财政农业经营主体能力提升资金执行率:耕地地力保护补贴支出 7856万元,执行率100%;高标准农田建设支出7906万元,执行率74%;耕地轮作135万元,执行率0%;化肥减量增效30万元,执行率100%;第三次土壤普查44万元,执行率91%;
(三)总体绩效目标完成情况分析。耕地地力保护补贴于6月30日前发放到位,改造提升高标准农田面积2万亩;测土配方施肥技术推广面积135.8万亩次。耕地轮作项目未开展。
(四)绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。新建高标准农田面积5万亩;改造提升高标准农田面积2万亩;新增高效节水灌溉面积0.4万亩;外业调查采样和内业测试化验点位数856个;测土配方施肥技术推广面积135.8万亩;多维度、多方面、多措施推动耕地质量逐步提升;高标准农田建设项目验收合格率高于95%;高标准农田建设严格按照先建设再验收最后拨款程序有序建设中。
2、效益指标完成情况分析。耕地地力保护补贴保障农民耕地收入,提高种粮积极性,粮食综合生产能力明显提升;高标准农田建设科学规划农田,确保农田水资源利用率逐步提升。
满意度指标完成情况分析。受益对象满意度高于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年我局中央财政耕地建设与利用资金耕地轮作项目正在实施中,预计于2024年5月验收后拨付。高标准农田建设严格按照先建设再验收最后拨款程序有序建设中,故资金拨付延迟,将加快资金拨付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求于2024年4月20日前在部门门户网站向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域(项目)绩效自评表
舒城县转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政耕地建设与利用资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 舒城县农业农村局 | 资金使用单位 | 舒城县农业农村局 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 15971 | 13760 | 86.16% | ||||
其中:中央财政资金 | 15971 | 13760 | 86.16% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 根据年初预算科学分配 | ||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效全程管理 | ||||||
支出责任履行情况 | 按照要求履行 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:耕地地力保护补贴支出 目标2:高标准农田建设支出 目标3:耕地轮作 目标4:化肥减量增效 目标5:第三次土壤普查 |
耕地地力保护补贴于6月30日前发放到位,改造提升高标准农田面积2万亩;测土配方施肥技术推广面积135.8万亩次。耕地轮作项目正在实施中,预计于2024年5月验收后拨付。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建高标准农田面积(万亩) | 5 | 5 | |||
改造提升高标准农田面积(万亩) | 2 | 2 | |||||
新增高效节水灌溉面积(万亩) | 0.4 | 0.4 | |||||
外业调查采样和内业测试化验点位数(个) | 856 | 856 | |||||
测土配方施肥技术推广面积(万亩次) | 135 | 135.8 | |||||
质量指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 多维度、多方面、多措施推动耕地质量逐步提升 | ||||
高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | |||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||
高标准农田建设任务完成及时性 | 1—2年 | 高标准农田建设严格按照先建设再验收最后拨款程序有序建设中 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 | |||
社会效益 指标 |
粮食综合生产能力 | 明显提升 | 耕地地力保护补贴保障农民耕地收入,提高种粮积极性,粮食综合生产能力明显提升 | ||||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90%。 | 平原区达到100%,丘陵区≥90%。 | |||||
生态效益 指标 |
水资源利用率 | 逐步提升 | 高标准农田建设科学规划农田,确保农田水资源利用率逐步提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% ≥90% |
≥90% ≥90% |
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受益群众满意率 | ≥90% ≥90% |
≥90% ≥90% |
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说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |