一、绩效目标分解下达情况
(一)中央财政粮油生产保障资金下达预算及项目情况
2023年我局获得中央财政粮油生产保障转移支付资金共1943万元。分别用于小麦“一喷三防”支出73万元,集中育秧等稻油生产发展支出 1465万元,扩种油菜支出 360万元,大豆玉米带状复合种植支出 45万元。
(二)中央财政粮油生产保障资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标,结合我局项目实施情况,2023年度中央财政粮油生产保障转移支付资金项目绩效目标围绕产出情况、效益情况及满意度方面进行设定。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。2023年中央财政粮油生产保障转移支付资金共1943万元。项目资金具体到位情况如下:小麦“一喷三防”支出73万元,集中育秧等稻油生产发展支出 1465万元,扩种油菜支出 360万元,大豆玉米带状复合种植支出 45万元。
(二)资金管理情况分析。2023年我局中央财政粮油生产保障转移支付资金执行率:小麦“一喷三防”支出73万元,支出73万元,执行率100%;集中育秧等稻油生产发展支出 1465万元,支出1204.365万元,执行率82%;扩种油菜支出 360万元,支出150万元,执行率42%;大豆玉米带状复合种植支出 45万元支出45万元,执行率100%。
(三)总体绩效目标完成情况分析。小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日前已完成,集中育秧设施建设补助235户,大豆玉米带状复合种植任务面积0.3万亩。
(四)绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。扩种油菜面积完成2.4万亩,大豆玉米带状复合种植面积完成0.3万亩;小麦“一喷三防”实施面积,防早衰、防干热风、防病虫15.57万亩;完成集中育秧设施建设27个;完成服务水稻大田面积5.4万亩;“一喷三防”效果延长灌浆期,增加粒重,遏制病虫害重发流行。年度资金执行率75.78%;小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日;采购物资或服务价格不超过市场价格。
2、效益指标完成情况分析。能够维持市场粮油价格稳定,保障居民生活水平;资金使用无重大违规违纪问题。
3、满意度指标完成情况分析。受益对象满意度高于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
集中育秧等稻油生产发展支出 1465万元,支出1204.365万元,执行率82%。主要是由于集中育秧设施建设补助需要根据先建后补核实无误程序进行补助,故部分设施建设仍在核实阶段,后续将加快补助发放。
扩种油菜支出 360万元,支出150万元,执行率42%。主要是由于项目正在实施中,将于2024年5月份支出。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求于2024年4月20日前在部门门户网站向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域(项目)绩效自评表
舒城县转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政粮油生产保障资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 舒城县农业农村局 | 资金使用单位 | 舒城县农业农村局 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 1943 | 1472.365 | 75.78% | ||||
其中:中央财政资金 | 1943 | 1472.365 | 75.78% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 根据年初预算科学分配 | ||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效全程管理 | ||||||
支出责任履行情况 | 按照要求履行 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:开展小麦“一喷三防” 目标2:开展大豆玉米带状复合种植 目标3:开展集中育秧设施建设 目标4:扩种油菜 |
小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日前已完成,集中育秧设施建设补助235户,大豆玉米带状复合种植任务面积0.3万亩 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 扩种油菜面积(万亩) | ≥2.4 | ≥2.4 | |||
大豆玉米带状复合种植面积(万亩) | ≥0.3 | ≥0.3 | |||||
小麦“一喷三防”实施面积,防早衰、防干热风、防病虫(万亩) | ≥15.57 | ≥15.57 | |||||
完成集中育秧设施建设(个) | ≥26 | 27 | |||||
完成服务水稻大田面积(万亩次) | ≥5.4 | ≥5.4 | |||||
质量指标 | “一喷三防”效果 | 延长灌浆期,增加粒重,遏制病虫害重发流行。 | 延长灌浆期,增加粒重,遏制病虫害重发流行。 | ||||
时效指标 | 年度资金执行率(%) | ≥90 | 75.78% | ||||
小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | 6月30日 | 6月30日 | |||||
成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | ||||
项目总成本(万元) | 1943 | 1943 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保障粮油生产,稳定市场粮油价格 | 价格稳定 | 能够维持市场粮油价格稳定,保障居民生活水平 | |||
社会效益 指标 |
资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度(%) | ≥90 | ≥90 | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |