一、绩效目标分解下达情况
(一)中央财政农业产业发展资金下达预算及项目情况
2023年我局获得中央财政农业产业发展资金共1519万元。分别用于农机购置与应用补贴支出1349万元,优势特色产业集群(小龙虾)170万元。
(二)中央财政粮油生产保障资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标,结合我局项目实施情况,2023年度中央财政农业产业发展转移支付资金项目绩效目标围绕产出情况、效益情况及满意度方面进行设定。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。2023中央财政农业产业发展资金共1519万元。项目资金具体到位情况如下:农机购置与应用补贴支出1349万元,优势特色产业集群(小龙虾)170万元。
(二)资金管理情况分析。2023年我局中央财政粮油生产保障转移支付资金执行率:农机购置与应用补贴支出1349万元,支出1349万元,执行率100%;优势特色产业集群(小龙虾)170万元,支出170万元,执行率100%。
(三)总体绩效目标完成情况分析。农机购置与应用补贴发放1137台;创建小龙虾优势特色产业集群。
(四)绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。补贴农机具台套数1137(台/套);农机购置与应用补贴直接受益户数892户;农作物耕种收综合机械化率76.11%;年度资金执行率100%。
2、效益指标完成情况分析。小龙虾全产业链产值进一步提升,促进地区农业经济发展,增加就业岗位,提高群众收入;资金使用无重大违规违纪问题。
满意度指标完成情况分析。受益对象满意度高于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023中央财政农业产业发展资金执行率100%,已达到绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求于2024年4月20日前在部门门户网站向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域(项目)绩效自评表
舒城县转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政农业产业发展资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 舒城县农业农村局 | 资金使用单位 | 舒城县农业农村局 | ||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 1519 | 1519 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 1519 | 1519 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 根据年初预算科学分配 | ||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效全程管理 | ||||||
支出责任履行情况 | 按照要求履行 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:确保农机购置与应用补贴发放到位。 目标2:创建优势特色产业集群,带动县特色农业产业发展。 |
农机购置与应用补贴发放1137台;创建小龙虾优势特色产业集群, | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 补贴农机具台套数(台(套)) | 837 | 1137 | |||
农机购置与应用补贴直接受益户数(个) | 560 | 892 | |||||
质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率(%) | ≥76.11 | ≥76.11 | ||||
时效指标 | 年度资金执行率(%) | ≥90 | ≥90 | ||||
成本指标 | 项目总成本(万元) | 1519 | 1519 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
小龙虾全产业链产值 | 进一步提升 | 小龙虾全产业链产值进一步提升,促进地区农业经济发展,增加就业岗位,提高群众收入。 | |||
社会效益 指标 |
资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度(%) | ≥90 | ≥90 | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |