舒城县中央财政农业经营主体能力提升资金转移支付2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央财政农业产业发展资金下达预算及项目情况
2023年我局获得中央财政农业经营主体能力提升资金共2962万元。分别用于绿色种养循环农业试点882万元，新型经营主体单产提升行动200万元；生产设施条件改善240万元；支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平-91万元；探索完善实际种粮主体补贴机制20万元；支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平12万元；高素质农民培育158万元；农业社会化服务支出（农业农村部门）918万元；农业社会化服务支出（供销社）278万元；基层农技推广体系改革与建设支出202万元；清算预拨2022年推进地理标志农产品保护与发展143万元。
（二）中央财政粮油生产保障资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我局项目实施情况，2023年度中央财政农业经营主体能力提升转移支付资金项目绩效目标围绕产出情况、效益情况及满意度方面进行设定。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。2023年中央财政农业经营主体能力提升资金共2962万元。项目资金具体到位情况如下：绿色种养循环农业试点882万元，新型经营主体单产提升行动200万元；生产设施条件改善240万元；支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平-91万元；探索完善实际种粮主体补贴机制20万元；支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平12万元；高素质农民培育158万元；农业社会化服务支出（农业农村部门）918万元；农业社会化服务支出（供销社）278万元；基层农技推广体系改革与建设支出202万元；清算预拨2022年推进地理标志农产品保护与发展143万元。
（二）资金管理情况分析。2023年我局中央财政农业经营主体能力提升资金执行率：绿色种养循环农业试点882万元，执行率100%。新型经营主体单产提升行动200万元，执行率73%。生产设施条件改善240万元，执行率100%。支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平-91万元，执行率100%。探索完善实际种粮主体补贴机制20万元，执行率0%。支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平12万元，执行率100%。高素质农民培育158万元，执行率100%。农业社会化服务支出（农业农村部门）918万元，执行率100%。农业社会化服务支出（供销社）278万元，执行率100%。基层农技推广体系改革与建设支出202万元，执行率100%。清算预拨2022年推进地理标志农产品保护与发展143万元，执行率100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。完成绿色种养循环农业试点县数量1个；粮油新型经营主体单产水平提高；高素质农民培育数量700人；新型农业经营主体生产设施条件改善；农业主推技术到位率95%；农业农村部门承担的农业生产全程全程托管服务面积9.9万亩。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。粮油产业单产同比增长率高于5%；支持粮油单产能力提升的家庭农场数量24个；支持粮油单产能力提升的农民合作社数量11个；种养循环示范面积8.82万亩；设施蔬菜产量同比增长率3%；支持生产设施条件改善的家庭农场数量9个；支持生产设施条件改善的农民合作社数量3个；支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备60个；供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积3万亩；农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积9.9万亩；完成年度培育任务700人；建设农业科技示范展示基地数量2-5个；建设国家现代农业科技示范展示基地数量1个。
2、效益指标完成情况分析。不断完善实际种粮主体收益保障机制，保障农业经营主体经营能力；培训合格率高于90%；农业主推技术到位率高于95%；年度资金执行率高于90%。
满意度指标完成情况分析。受益对象满意度高于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年我局中央财政农业经营主体能力提升资金探索完善实际种粮主体补贴机制20万元暂未申请。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求于2024年4月20日前在部门门户网站向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域（项目）绩效自评表
| 舒城县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 中央财政农业经营主体能力提升资金 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 舒城县农业农村局 | 资金使用单位 | 舒城县农业农村局 | ||||
| 资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 2962 | 2979 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 2962 | 2979 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 根据年初预算科学分配 | ||||||
| 下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 资金使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 资金执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效全程管理 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 按照要求履行 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1：完成绿色种养循环农业试点 目标2：完成新型经营主体单产提升行动 目标3：完成生产设施条件改善 目标4：完成支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平 目标5：完成探索完善实际种粮主体补贴机制 目标6：完成支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平 目标7：完成高素质农民培育 目标8：完成农业社会化服务支出（农业农村部门） 目标9：完成农业社会化服务支出（供销社） 目标10：完成基层农技推广体系改革与建设支出 |
完成绿色种养循环农业试点县数量1个；粮油新型经营主体单产水平提高；高素质农民培育数量700人；新型农业经营主体生产设施条件改善；农业主推技术到位率95%；农业农村部门承担的农业生产全程全程托管服务面积9.9万亩。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 粮油产业单产同比增长率（%） | >5 | >5 | |||
| 支持粮油单产能力提升的家庭农场数量(个） | ≥24 | ≥24 | |||||
| 支持粮油单产能力提升的农民合作社数量（个） | ≥11 | ≥11 | |||||
| 种养循环示范面积(万亩) | 8.82 | 8.82 | |||||
| 设施蔬菜产量同比增长率（%） | >3 | >3 | |||||
| 支持生产设施条件改善的家庭农场数量（个） | ≥9 | ≥9 | |||||
| 支持生产设施条件改善的农民合作社数量（个） | ≥3 | ≥3 | |||||
| 支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备（个） | ≥60 | ≥60 | |||||
| 供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积（万亩） | 3 | 3 | |||||
| 农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积（万亩） | 9.9 | 9.9 | |||||
| 完成年度培育任务（人） | 700 | 700 | |||||
| 建设农业科技示范展示基地数量（个） | 2-5 | 2-5 | |||||
| 建设国家现代农业科技示范展示基地数量（个） | 1 | 1 | |||||
| 质量指标 | 实际种粮主体收益保障机制 | 不断完善 | 不断完善实际种粮主体收益保障机制，保障农业经营主体经营能力 | ||||
| 培训合格率(%) | ≥90 | ≥90 | |||||
| 农业主推技术到位率（%） | ≥95 | ≥95 | |||||
| 时效指标 | 年度资金执行率(%) | ≥90 | ≥90 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 | |||
| 社会效益 指标 |
畜禽粪污综合利用率（%） | ≥92 | ≥92 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度(%) | ≥90 | ≥90 | |||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
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