乡镇中心校财务收支情况审计整改情况
| 序号 | 被审计单位名称 | 审计项目名称 | 审计项目 类型 |
审计发现的问题简述 | 整改类别 | 整改时限 （X年X月X日） |
处理措施或 整改要求简述 |
被审计单位自评是否完成整改 | 已采取的整改措施 及整改成效 |
截至目前未整改完成问题主要原因 | 未整改完成问题下一步整改措施 | 整改期限内是否整改完成 |
| 1 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 城关镇中心学校多收学生作业本费0.24万元 | 立行立改 | 2024.2.22 | 城关镇中心学校应立即将结余的0.24万元为学生购买作业本或退还学生。 | 完成整改 | 已将购买0.24万元作业本发放学生 | 是（完成整改） | ||
| 2 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 城关幼儿园应收未收保育费2.56万元 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校应加强对学前教育机构管理，规范幼儿保育费收取工作，今后避免类似现象发生。 | 完成整改 | 已严格规范保育费收取，并出台了《城关镇中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（镇教〔2024〕2号） | 是（完成整改） | ||
| 3 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 沙埂小学报废营养餐食品无手续 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校应严格加强对下属学校营养餐出入库管理，发现变质和过期的食品应按规定及时清理销毁，并办理监销手续。 | 完成整改 | 今后严格规范管理，出台《城关镇中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（镇教〔2024〕2号） | 是（完成整改） | ||
| 4 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校大米和食用油出入库台账与实际不符 | 立行立改 | 2024-2-22 | 根据上述规定，相关中心学校应严格加强对食堂营养餐出入库管理，确保账实相符。 | 完成整改 | 今后严格规范管理，出台《城关镇中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（镇教〔2024〕2号）；马河口中心学校出台《学校食堂入库出库制度》（马校字〔2024〕1号） | 是（完成整改） | ||
| 5 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 城关镇中心学校截留普惠幼儿园政策补助资金2.2万元 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校应立即拨付截留的资金。 | 完成整改 | 已下发截留的补助资金 | 是（完成整改） | ||
| 6 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 备用金账户未及时撤销 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关中心学校严格按照国库集中支付要求，及时撤销原备用金账户。 | 完成整改 | 城关、孔集、杭埠、马河口已撤销账户 | 是（完成整改） | ||
| 7 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 杭埠镇中心学校无偿出租固定资产 | 立行立改 | 2024-2-22 | 杭埠镇中心学校应及时改正，今后加强对国有资产管理。 | 完成整改 | 已重新签订协议并及时收取租金 | 是（完成整改） | ||
| 8 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 虚列保洁服务费套取聘用教师工资 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校应督促及时改正，今后加强管理。 | 完成整改 | 已单独支付聘用工资，出台《城关镇中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（镇教〔2024〕2号） | 是（完成整改） | ||
| 9 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 原始凭证不合规 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关中心学校应督促及时改正。 | 完成整改 | 严格加以规范，马河口中心学校出台《马河口中心学校财务制度》（马校字〔2024〕2号）；杭埠镇中心学校出台《关于进一步加强中小学财务管理内控及固定资产校服采购招投标管理的通知》（杭教字〔2023〕09号） | 是（完成整改） | ||
| 10 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校非税收入未上缴县财政 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关中心学校应及时将非税收入上缴县财政。 | 完成整改 | 分别调账并出台相关制度文件 | 是（完成整改） | ||
| 11 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校扩大支出范围 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关中心学校应予以纠正。 | 完成整改 | 严格加以规范，各中心校分别并出台相关制度文件 | 是（完成整改） | ||
| 12 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 城关第三小学以货币形式补助聘用教师社保费 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校按照上述规定，及时为聘用教师购买社会保险。 | 完成整改 | 已未聘用教师购买社保，并提供了社保税收完税证明 | 是（完成整改） | ||
| 13 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校违规出租国有资产 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关学校应加强国有资产的管理，今后严格执行国有资产管理相关规定进行出租。 | 完成整改 | 已评估和公开招租及备案，孔集中心学校出台《城关镇孔集中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（孔教字〔2024〕4号） | 是（完成整改） | ||
| 14 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 马河口中心学校应收未收出租房屋租金0.75万元 | 立行立改 | 2024-2-22 | 马河口中心学校应立即收回应收未收租金。 | 完成整改 | 马河口中心校已督促承租方上交非税 | 是（完成整改） | ||
| 15 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校购置4.59万元资产未纳入固定资产管理 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关学校应立即对固定资产进行清理，对未记账的固定资产及时进行登记。 | 完成整改 | 登记补充入账，马河口中心学校出台《马河口中心学校固定资产管理制度》马校字〔2024〕3号） | 是（完成整改） | ||
| 16 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校未按规定支付校服费用 | 立行立改 | 2024-2-22 | 孔集中心学校和杭埠镇中心学校今后要严格按照文件规定支付校服费用。 | 完成整改 | 严格加以规范，孔集中心学校出台了《城关镇孔集中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（孔教字〔2024〕4号）；杭埠镇中心学校出台《关于进一步加强中小学财务管理内控及固定资产校服采购招投标管理的通知》（杭教字〔2023〕09号） | 是（完成整改） | ||
| 17 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 部分学校采购货物未履行政府采购服务程序 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关学校进一步规范政府采购服务行为，完善政府采购服务流程管理，促进政府采购服务公平、高效。 | 完成整改 | 严格加以规范，各中心校分别并出台相关制度文件 | 是（完成整改） | ||
| 18 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 多付工程价款5.53万元 | 立行立改 | 2024-2-22 | 相关中心学校应立即追回多付工程款，今后加强工程管理。 | 完成整改 | 城关镇中心学校和马河口中心校已经退回工程款 | 是（完成整改） | ||
| 19 | 城关镇中心学校、城关镇孔集中心学校、 城关镇马河口中心学校、杭埠镇中心学校 |
乡镇中心校财务收支情况专项审计调查 |
专项审计调查 | 变更工程项目未按规定履行报批手续 | 立行立改 | 2024-2-22 | 城关镇中心学校今后应加强工程管理，杜绝此类问题再次发生。 | 完成整改 | 严格加以规范；城关镇中心学校出台《城关镇中心学校关于进一步加强教育经费管理提升财务管理水平的办法》（镇教〔2024〕2号） | 是（完成整改） |
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