水稻集中育秧建设项目转移支付2024年度绩效自评报告

     一、绩效目标分解下达情况

（一）下达水稻集中育秧设施建设项目转移支付预算和绩效目标情况。2023年中央下达水稻集中育秧设施建设项目预算资金1465万元（该项目为两年期项目）。2023年完成支付784.685万元。通过实施该项目提升了我县水稻单产，夯实了农业机械化技术支撑，实现了农业增效、农民节本增收。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2024年结转2023年水稻集中育秧设施建设项目资金合计680.315万元，全年预算执行数合计233.64万元。预算执行率34.3% 。通过水稻集中育秧设施建设项目，实施补贴农机具200余台，补助育秧中心21个，加快了我县育秧服务能力，提高了水稻机插秧率。提升了水稻单产，夯实了农业机械化技术支撑，实现了农业增效、农民节本增收

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2024年水稻集中育秧设施建设项目结转资金合计680.315万元。省市县无配套资金。

2.项目资金执行情况分析。水稻集中育秧设施建设项目全年预算结转资金合计680.315万元，实际全年执行预算资金合计233.64万元，预算执行率34.3%。执行偏差的主要原因是2024年财政资金困难，部分完成项目未能及时支付。

3.项目资金管理情况分析。水稻集中育秧设施建设项目①严格按照管理制度、资金管理办法分配资金。②严格按照预算法、支付管理规定及资金管理办法规定时限下达资金。③严格按照支付制度有关规定支付资金。④资金使用按照下达预算的科目和项目执行⑤资金拨付按照上级下达金额执行准确性达100%。⑥项目资金下达预算同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。⑦.资金按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过水稻集中育秧设施建设项目，实施补贴农机具200余台，补助育秧中心21个，加快了我县育秧服务能力，提高了水稻机插秧率。提升了水稻单产，夯实了农业机械化技术支撑，实现了农业增效、农民节本增收。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2024年水稻集中育秧设施建设项目实施补贴农机具214台，补助建设水稻集中育秧组织个数21个。受益农户上万户。

（2）质量指标。2024年水稻集中育秧设施建设项目项目验收合格率100%,项目资金拨付合规高效。

（3）时效指标。2024年水稻集中育秧设施建设项目完成时间2024年11月前，2024年12月25日前完成项目资金拨付。

（4）成本指标。2024年水稻集中育秧设施建设项目补贴214台农机具合计47.6万元，单台机具平均补贴成本0.2224万元，补助21个水稻集中育秧设施组织资金合计186.04万元，单个组织平均补助额8.86万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。实施2024年水稻集中育秧设施建设项目提升了水稻单产。

（2）社会效益。实施2024年水稻集中育秧设施建设项目提高了水稻机插秧率，夯实了水稻种植农业机械化技术支撑，提升了我县育秧机插秧服务能力。

（3）生态效益。实施2024年水稻集中育秧设施建设项目提高了资源利用率，育秧过程采用标准化基质育苗，减少了对天然土壤的破坏和掠夺，保护了土壤生态。

（4）可持续影响。实施2024年水稻集中育秧设施建设项目，育秧厂房、育秧大棚、育秧流水线的农业设施设备采用高质量材料和先进建造技术，设计使用年限长，可保育秧生产长期稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析。 受益农户、农业合作组织对水稻集中育秧质量、服务水平、促进农机化、助力乡村振兴成果等认可度达到92%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

水稻集中育秧设施建设项目全年预算结转资金合计680.315万元，实际全年执行预算资金合计233.64万元，预算执行率34.3%。执行偏差的主要原因是2024年财政资金困难，部分完成项目未能及时支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  2024年水稻集中育秧设施建设项目自评评价结果为优良等次，且在相应的公开专栏予以信息公开。

五、其他需要说明的问题

2024年我部门水稻集中育秧设施建设项目在各级巡视、审计和财政监督中未发现问题 。

舒城县农业机械服务中心

2024年4月14日

附件：水稻集中育秧设施建设项目转移支付整体绩效目标自评表.xls