舒城县旅游事业发展中心2024年部门项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）舒城县旅游事业发展中心严格按照舒财秘[2025]21号《舒城县县财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。（二）我中心评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

二、部门预算支出情况

2024年部门预算总额189.84万元，实际执行940.92万元。具体支出构成如下：

1.人员经费：324,605.29元，用于人员福利考核奖、退休人员经费保障、普调工资及增资发放，执行率100%。

2.基本支出：1924628.25元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

3.项目支出：

（1）民宿发展类：

2023年度大别乡宿发展激励资金：16万元；

民宿运营奖补资金：43万元。

（2）文旅宣传类：

旅游中心宣传营销工作经费：1279985.48元；

（3）专项工程类：

全域旅游示范区创建工程、专项债申报服务费及地方项目补助资金：529万元。

三、项目自评结果及分析

一是绩效理念逐步树立。单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和生态效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

旅游发展中心工作经费项目绩效自评概述：

高分完成项目：民宿发展激励资金：成功培育星级民宿，带动就业，目标超额完成。人员福利经费：按时足额发放，职工满意度达90%。

需改进项目：舒城县全域旅游示范区创建工程及补助资金：因施工方进度滞后，资金效率未达预期。

项目绩效目标完成情况：提升舒城县旅游品位，使舒城县旅游业发展更上新台阶。主要用于旅游规划、旅游项目申报、旅游专场推介、品牌奖励、对外旅游宣传促销、旅游景区的创建、星级宾馆、星级农家乐、优秀旅游乡镇、知名旅游商品、旅游风光片的制作等。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题：1预算执行不均衡工程类。项目因外部因素进度滞后，影响整体执行率。2.绩效目标设定不精准：部分宣传类指标（如线下活动人次）未结合实际情况调整。整改措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我中心将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

其他需要说明的问题

无