安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支的审计整改落实情况
| 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支的审计整改落实情况 | ||||||||||||
| 被审计单位名称 | 审计项目名称 | 报告 送达日 （X年X月X日） |
审计发现的问题简述 | 整改时限 （X年X月X日） |
处理措施或 整改要求简述 |
被审计单位自评是否完成整改 | 已采取的整改措施 及整改成效 |
整改期限内是否整改完成 | 截至目前（超过整改期限问题）是否整改完成 | 跟踪后是否建议销号 | 销号理由 简述 |
备注 |
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 报销支出原始凭证不合规 | 2025年4月2日 | 杭城公司和杭城自来水公司今后应加强财务审核工作，提高财务管理的水平和质量。 | 完成整改 | 杭城公司和杭城自来水公司出台财务管理制度。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 少数资产未纳入资产管理，金额合计48.01万元 | 2025年4月2日 | 杭城公司和杭城自来水公司应对上述固定资产及时做补登计处理，今后防止同类问题的再次发生。 | 完成整改 | 补登记固定资产48.01万元。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 国有资产转让未经评估 | 2025年4月2日 | 杭城公司应予以纠正，加强国有资产管理,规范国有资产交易行为,有效防止国有资产流失或损失浪费。 | 完成整改 | 杭城公司出台财务管理制度。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 部分餐饮场地出租未签订合同 | 2025年4月2日 | 杭城公司应予以纠正，规范国有资产出租行为，及时与承租方签订租赁合同。 | 完成整改 | 从2025年开始，所有对外出租均签订了合同。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 少计负债26865万元 | 2025年4月2日 | 杭城公司应对该笔资产作调账处理，保证账实相符。 | 完成整改 | 对该笔款项进行账务调整，将少计负债26865万元计入长期借款。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 多计资产，少计费用378.97万元 | 2025年4月2日 | 杭城公司和杭城自来水公司应予以纠正，加强财务管理，规范会计核算行为，确保账实相符 | 完成整改 | 1.杭城公司补计提费用和成本127.96万元；2.杭城自来水公司对低值易耗品进行摊销，补计提费用16.36万元；3.杭城公司调整2022年、2023年计入开发成本的折旧费290.26万元。 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 固定资产未计提折旧 | 2025年4月2日 | 杭城公司应予以纠正，杜绝问题再次发生。 | 完成整改 | 补提固定资产折旧费用12526154.69元 | 是 | ||||
| 杭城公司 | 安徽杭城建设投资有限公司2021年至2023年资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计 | 2025年1月2日 | 以往审计发现的少数问题未整改到位 | 2025年4月2日 | 杭城公司应对审计整改未到位问题进行清查，严格按要求整改到位。 | 完成整改 | 杭城公司重新修订了公司章程。 | 是 | ||||
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