舒城县发改委2015年部门决算情况

舒城县发展和改革委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发〈舒城县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办〔2015〕8号），设立舒城县发展和改革委员会，为县政府工作部门。县物价局职责划入县发展和改革委员会，保留县物价局牌子。

(一)主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

6、研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨地域经济技术合作交流工作。

7、承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实“一圈一带一区”政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

8、研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略规划及人口政策；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

10、推进全县可持续发展战略，负责节约能源的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

11、参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

12、贯彻执行国家、省、市和县有关价格方针政策和法律法规；负责对国家、省、市和县价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

13、根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

14、建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

15、组织实施国家、省、市和县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

16、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。

17、负责全县价格监督检查工作，建立健全价格举报体系，查处价格违法行为；开展价格和收费诚信评选活动，指导生产、经营者建立健全内部价格管理制度。

18、负责市场与价格监测，建立健全价格监测体系，价格信息网络，监测分析市场动态和价格变化趋势；负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

19、指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县发展和改革委2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入舒城县发展和改革委2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、舒城县发改委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计304.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计304.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加26.4万元，增长0.9%，主要原因：一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计304.91万元，其中：财政拨款收入304.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计304.91万元，其中：基本支出229.91万元，占75%；项目支出75万元，占25%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计304.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计304.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加26.4万元，增长0.9%，主要原因：一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出304.91万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加26.4万元，增长0.9%。主要原因；一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为205.3万元，支出决算为304.9万元，完成年初预算的148.5%。决算数大于预算数的主要原因一是机关工作人员和离退休人员调资增加部分；二是部分基本支出增加和招商引资奖励。其中基本支出225.9万元，占75%；项目支出75万元，占25%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算304.9万元，比2014年增加29.9万元，增长0.9%，主要原因一是机关工作人员和离退休人员调资增加部分；二是部分基本支出增加和招商引资奖励。其中：“行政运行”决算225.9万元，主要用于办公费, 水电费, 差旊费, 公务用车运行, 培训费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算7.8万元，比2014年增加1.3万元，增长16%，主要原因一是2015年医保缴费增加.

3．“住房保障支出”2015年度决算14.9万元，比2014年增加4万元，增长26%，主要原因一是主要原因一是2015年医保缴费增加。其中：“住房公积金”决算14.9万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出304.9万元，其中人员经费193万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费36.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度县发改委没有政府性基金收入和支出.

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度县发改委机关运行经费36.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度县发改委没有发生政府釆购事项

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，县发改委共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆.

   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，县发改委按照指向明确、合理可行的原则，对10个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金111万元。全年共组织对10个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金111万元。评价结果显示.

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县发改委2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县发改委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.3万元，完成年初预算的80%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含舒城县发改委本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为11.6万元，完成年初预算的72.5%，公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成年初预算的108%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2014年,2015年没有因公出国人员

（二）公务接待费支出11.6万元, 与2014年度决算相比，减少6万元，下降51%。，下降的原因是发改委严格公务接待, 严格执行八项规定。经费使用严格执行相关规定。2015年因公接待136批次。

（三）公务用车购置及运行费支出2.7万元，与2014年度决算相比，减少2万元，下降36%。，下降（增长）的原因是严格执行公务用车管理。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，舒城县发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（四）2015年预算绩效管理工作开展情况

我县积极适应经济发展“新常态”，有效应对复杂严峻的宏观环境，按照“大目标、大项目、大提升、大转变”的总体思路，抢抓发展机遇，全面深化改革，加快融入步伐，推动转型发展，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，全县经济和社会呈现出持续健康发展的态势。2015年, 舒城县发改委按照指向明确, 合理可用的原则, 对1个项目支出编制了绩效目标, 涉及财政资金35万元, 并对1个项目进行了评价, 涉及财政资金35万元, 评价结果显示,2015年度, 县发改委对上争取项目资金25230万元, 有力地支持了舒城县经济社会发展.

联系方式：舒城县发改委政务公开电子邮箱：scfgw0564@163.com。