舒城县发改委（物价局）2016年决算情况说明
一、部门主要职能 根据《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发〈舒城县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办〔2015〕8号），设立舒城县发展和改革委员会，为县政府工作部门。县物价局职责划入县发展和改革委员会，保留县物价局牌子。
(一)主要职责
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。
3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
6、研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨地域经济技术合作交流工作。
7、承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实“一圈一带一区”政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。
8、研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略规划及人口政策；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
9、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。
10、推进全县可持续发展战略，负责节约能源的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
11、参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。
12、贯彻执行国家、省、市和县有关价格方针政策和法律法规；负责对国家、省、市和县价格政策和法律法规的执行实施监督检查。
13、根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。
14、建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。
15、组织实施国家、省、市和县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。
16、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理目录。
17、负责全县价格监督检查工作，建立健全价格举报体系，查处价格违法行为；开展价格和收费诚信评选活动，指导生产、经营者建立健全内部价格管理制度。
18、负责市场与价格监测，建立健全价格监测体系，价格信息网络，监测分析市场动态和价格变化趋势；负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。
19、指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。
20、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县发展和改革委2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入舒城县发展和改革委2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
舒城县发展和改革委员会本级 |
|
2
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舒城县物价局 |
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3
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舒城县重点项目办 |
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4 |
舒城县节能监察中心 |
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5 |
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三、发改委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位：县发改委 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
638.3 |
一、一般公共服务支出 |
638.3 |
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|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
638.3 |
本年支出合计 |
638.3 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
638.3 |
总计 |
638.3 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：县发改委 |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
638.3 |
638.3 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位：县发改委 |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
638.3 |
638.3 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位：县发改委 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
638.3 |
一、一般公共服务支出 |
638.3 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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|
三、国防支出 |
|
|
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
638.3 |
本年支出合计 |
638.3 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
638.3 |
合计 |
638.3 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
638.3 |
638.3 |
|
638.3 |
638.3 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门： |
县发改委 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
365.2 |
302 |
商品和服务支出 |
121.8 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
175.7 |
30201 |
办公费 |
68.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.5 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.6 |
30205 |
水费 |
1.7 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
36.4 |
30206 |
电费 |
2.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
6 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151.3 |
30211 |
差旅费 |
16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
7.4 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
78.8 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
14.1 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
4 |
30216 |
培训费 |
2.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.3 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
47 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.9 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
516.5 |
公用经费合计 |
121.8 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
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公开07表 |
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编制单位：县发改委 |
|
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、发改委[物价局]2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总638.3万元，支出总计638.3万元。与2015年相比，收、支总计各增加80万元，增长14%，主要原因：一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计638.3万元，其中：财政拨款收入638.3万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计638.3万元，其中：基本支出638.3万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计638.3万元，支出总计638.3万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加80万元，增长14%，主要原因：一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入638.3万元，占本年收入的100%.
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出638.3万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加80万元，增长14%。主要原因一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为528.2万元，支出决算为638.3万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。
其中基本支出638.3万元，占100%；具体情况如下：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.2万元，支出决算为638.3万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是调资增加部分；二是部分基本支出增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出638.3万元，其中人员经费516.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费121.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县发改委（物价局）2016年度没有政府性基金收入和支出”.
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度舒城县发改委（物价局）机关运行经费121.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度舒城县发改委（物价局）政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，发改委（物价局）按照指向明确、合理可行的原则，对10个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金121万元。全年共组织对10个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金121万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。
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