舒城县经信委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、基本职能:舒城县经济和信息化委员会是负责本县工业、软件和信息服务业发展、推进信息化工作的县政府组成部门。其主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化工作的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施全县经济和信息化发展规划和政策措施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟定和实施近期经济运行调整目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审核、核准规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
(五)拟订并组织实施高新技术产业、新产业的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新和产学研结合;推进高新技术与传统工业改造结合;组织实施名牌战略,培育名牌产品,组织协调工业环境保护中的相关问题。
(六)拟订并组织实施全县工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。
(七)负责全县非煤矿山行业立项、产能核准、指导行业合理开采和综合利用等工作;负责全县盐业行政管理工作、医药工业布局和行业管理工作。
(八)拟订并组织实施全县煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;负责煤炭经营企业监管等有关工作;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。
(九)负责全县中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(十)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题;促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;推进信息化与工业化融合,指导、协调社会公共信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务建设、电子商务推广和社会各领域的信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十一)承担信息安全管理工作,指导和监督全县政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全县信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。
(十二)指导全县城乡工业布局调整;指导制定工业园区建设中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;组织协调解决工业园区建设中涉及水电气等要素保障和基础设施建设问题;指导、协调工业园区发展。
(十三)会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议;指导企业的改革、改组、兼并破产等工作,指导企业加强经营管理,推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作;提出企业集团建设和股份制改造有关建议,会同有关部门拟定全县工业企业上市公司总体发展规划。
(十四)重视和加强对全县企业经营管理人员的培养、培训工作,研究拟定企业经营管理人员的长远培训规划和年度培训计划并组织实施,指导企业智力引进,指导企业自主开展职工教育培训。
(十五)负责央企合作与民企合作发展相关工作。拟定促进央企与民企合作发展的政策措施,协调解决有关重大问题。
(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,舒城县经济和信息化委员会2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算,与预算比较,无变动。
纳入舒城县经济和信息化委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
舒城县经济和信息化委员会 |
三、舒城县经济和信息化委员会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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编制单位:舒城县经信委 |
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,031.29 |
一、一般公共服务支出 |
500.15 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
1,493.12 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.14 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,993.12 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,524.41 |
本年支出合计 |
2,524.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,524.41 |
总计 |
2,524.41 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:舒城县经信委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
2,524.41 |
1,031.29 |
|
|
|
|
1,493.12 |
201 |
一般公共服务支出 |
500.15 |
500.15 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
494.28 |
494.28 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
454.40 |
454.40 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.88 |
39.88 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,993.12 |
500.00 |
|
|
|
|
1,493.12 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,993.12 |
500.00 |
|
|
|
|
1,493.12 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,493.12 |
|
|
|
|
|
1,493.12 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,524.41 |
491.41 |
2,033.00 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
500.15 |
460.27 |
39.88 |
|
|
|
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
494.28 |
454.40 |
39.88 |
|
|
|
||||
2010301 |
行政运行 |
454.40 |
454.40 |
|
|
|
|
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.88 |
|
39.88 |
|
|
|
||||
20113 |
商贸事务 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||||
2011308 |
招商引资 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,993.12 |
|
1,993.12 |
|
|
|
||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,993.12 |
|
1,993.12 |
|
|
|
||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,493.12 |
|
1,493.12 |
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
500.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.14 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
500.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,031.29 |
本年支出合计 |
1,031.29 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1,031.29 |
合计 |
1,031.29 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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公开05表 |
|||
编制单位: |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1,031.29 |
491.41 |
539.88 |
1,031.29 |
491.41 |
539.88 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
500.15 |
460.27 |
39.88 |
500.15 |
460.27 |
39.88 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
494.28 |
454.40 |
39.88 |
494.28 |
454.40 |
39.88 |
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
454.40 |
454.40 |
|
454.40 |
454.40 |
|
|
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
39.88 |
|
39.88 |
39.88 |
|
39.88 |
|
|
|
|
|||
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
5.87 |
5.87 |
|
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|||
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
5.87 |
5.87 |
|
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
31.14 |
31.14 |
|
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
31.14 |
31.14 |
|
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
31.14 |
31.14 |
|
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
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|
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|
财决公开06表 |
||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
187.79 |
302 |
商品和服务支出 |
30.22 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||
30101 |
基本工资 |
79.85 |
30201 |
办公费 |
2.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
61.40 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||
30103 |
奖金 |
3.73 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.50 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
8.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
.
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
4.31 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
273.40 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||
30301 |
离休费 |
37.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||
30302 |
退休费 |
119.75 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
31.14 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||
30305 |
生活补助 |
4.63 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
80.74 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.59 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
461.20 |
公用经费合计 |
30.22 |
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、经信委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2,524.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2,524.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2,026.41万元,增长406.9%,主要原因:一是增加2016年兑现企业奖扶政策项目经费收入支出;二是增加企业专项经费(砂石公司)收入支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,524.41万元,其中:财政拨款收入1,031.29万元,占40.85%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,493.12万元,占59.15%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,524.41万元,其中:基本支出491.41万元,占19.47%;项目支出2,033.00万元,占80.53%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1,031.29万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,031.29万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加533.29万元,增长107.08%,主要原因:增加企业专项经费(砂石公司)收入支出。。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1,031.29万元,占本年收入的40.85%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加533.29万元,增长107.08%。主要原因:增加企业专项经费(砂石公司)收入。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1,031.29万元,占本年支出的40.85%。与2015年相比,财政拨款支出增加533.29万元,增长107.08%。主要原因是增加企业专项经费(砂石公司)支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为608.6万元,支出决算为1031.29万元,完成年初预算的169.45%。决算数大于预算数的主要原因是企业专项经费(砂石公司)未纳入我委部门预算。其中基本支出491.41万元,占47.65%;项目支出539.88万元,占53.3%。具体情况如下:
一般公共服务(类)。年初预算为438.3万元,支出决算为1031.29万元,完成年初预算的235.29%,决算数大于预算数的主要原因是企业专项经费(砂石公司)未纳入我委部门预算。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出491.42元,其中人员经费461.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
舒城县经济和信息化委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
无
(一)机关运行经费。
2016年度舒城县经信委机关运行经费30.22万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度舒城县经信委无采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,舒城县经信委共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,经信委无项目支出绩效目标。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
舒城县经信委2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
7.00 |
6.90 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
7.00 |
6.90 |
公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
舒城县经信委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.9万元,完成年初预算的98.57%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和单位下属单位。其中:公务接待费支出决算为6.9万元,完成年初预算的98.57%,具体情况如下:
(一)经信委无因公出国(境)费支出。
(二)公务接待费支出6.9万元, 与2015年度决算相比,基本持平。 2016年舒城县经信委国内公务接待共116批次,1500人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。
(三)经信委无公务用车购置及运行费支出。
联系方式:舒城县经信委
政务公开电子邮箱:shchjw@163.com。