舒城县经济和信息化委员会2017年部门决算

舒城县经信委2017年部门决算 

2018年8月 

目 录 

第一部分 舒城县经信委概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县经信委2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县经信委2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

舒城县经信委2017年部门决算情况

第一部分 舒城县经信委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化工作的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施全县经济和信息化发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

   （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

   （三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟定和实施近期经济运行调整目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

   （四）负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

   （五）拟订并组织实施高新技术产业、新产业的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新和产学研结合；推进高新技术与传统工业改造结合；组织实施名牌战略，培育名牌产品，组织协调工业环境保护中的相关问题。

   （六）拟订并组织实施全县工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。

   （七）负责全县非煤矿山行业立项、产能核准、指导行业合理开采和综合利用等工作；负责全县盐业行政管理工作、医药工业布局和行业管理工作。

   （八）拟订并组织实施全县煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责煤炭经营企业监管等有关工作；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

   （九）负责全县中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

   （十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；推进信息化与工业化融合，指导、协调社会公共信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务建设、电子商务推广和社会各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

   （十一）承担信息安全管理工作，指导和监督全县政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

   （十二）指导全县城乡工业布局调整；指导制定工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；组织协调解决工业园区建设中涉及水电气等要素保障和基础设施建设问题；指导、协调工业园区发展。

   （十三）会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作；提出企业集团建设和股份制改造有关建议，会同有关部门拟定全县工业企业上市公司总体发展规划。

   （十四）重视和加强对全县企业经营管理人员的培养、培训工作，研究拟定企业经营管理人员的长远培训规划和年度培训计划并组织实施，指导企业智力引进，指导企业自主开展职工教育培训。

   （十五）负责央企合作与民企合作发展相关工作。拟定促进央企与民企合作发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

   （十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县经信委2017年度部门决算包括：县经信委本级决算，与预算比较，无变动。

第二部分 舒城县经信委2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 舒城县经信委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计471.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计471.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少2052.93万元，下降81.32%，主要原因：省市县企业专项奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计471.48万元，其中：财政拨款收入471.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计471.48万元，其中：基本支出471.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计471.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计471.48万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少559.81万元，下降54.28%，主要原因：企业专项奖补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入471.48万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少559.81万元，下降54.28%。主要原因：企业专项奖补资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出471.48万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少559.81万元，下降54.28%。主要原因：企业专项奖补资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出471.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.73万元，占66.11%;资源勘探信息等（类）支出159.75万元，占33.89%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.55万元，支出决算为471.48万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:一是环保、安全生产监管等支出增加，二是支持中小企业发展和管理支出增加。其中:基本支出471.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为421.54万元，支出决算为311.73万元，完成年初预算的73.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未单独列支一般公共服务支出和资源勘探信息支出。

2.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为421.54万元，支出决算为159.75万元，完成年初预算的37.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未单独列支一般公共服务支出和资源勘探信息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出471.48万元，其中人员经费424.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费47.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年县经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，舒城县经信委机关运行经费支出34.49万元，比2016年增加4.27万元，增长14.12%，主要原因是日常维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，舒城县经信委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，舒城县经信委共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，舒城县经信委 2017年度没有纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舒城县经信委2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县经信委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%，决算数与预算数基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县经信委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.9万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相同。2017年舒城县经信委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2.公务接待费支出6.9万元, 与2016年度决算相比，没有变化。2017年舒城县经信委国内公务接待共110批次，1530人次。主要是用于上级单位来舒考察、调研以及乡镇来人汇报工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比没有变化，2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，舒城县经信委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：舒城县经信委政务公开办公室                电子邮箱：shchjw@163