舒城县科技局2024年财政预算

舒城县科学技术局

2024年部门预算

2024年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.舒城县科学技术局2024年收支总表

2.舒城县科学技术局2024年收入总表

3.舒城县科学技术局2024年支出总表

4.舒城县科学技术局2024年财政拨款收支总表

5.舒城县科学技术局2024年一般公共预算支出表

6.舒城县科学技术局2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县科学技术局2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县科学技术局2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县科学技术局2024年基本支出总表

10.舒城县科学技术局2024年项目支出总表

11.舒城县科学技术局2024年政府采购支出表

12.舒城县科学技术局2024年政府购买服务支出表

13.舒城县科学技术局2024年“三公”经费支出预算表

14.舒城县科学技术局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据[中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发[舒城县机构改革方案]的通知](六办(2019)8 号)和[中共舒城县委、舒城县人民政府关于舒城县机构改革的实施意见](舒发(2019)6 号)文件规定，舒城县科学技术局主要职责是:

（一）研究提出全县科技发展战略、方针,研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域，研究并组织实施科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步;组织实施科教兴县战略，指导全县科技兴农兴企工作。

（二）组织指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设。

（三）负责全县科技执法工作,研究提出科技体改、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。

（四）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责成果推广计划等科技开发计划，科技攻关计划和软科学等研究发展计划，科技合作计划的制定与组织实施。

（五）研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划;组织申报高新技术企业、产品、成果和高新技术产业项目，组织实施科技创新工程。

（六）制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费”和科技专项经费等有关费用;负责归口管理的高新技术产业园区、高效和可持续发展农业科技示范区、科技系统基建工作。

（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同认定、技术出口及保密审查工作;指导科技中介服务、有关科技中介服务机构的认定，促进科技服务体系的发展。

（八）归口管理全县民营科技工作;负责科技民办非企业单位业务指导;归口管理科技信息工作;负责科技宣传、科技统计和推动科学普及工作。

（九）指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作;参与全县科技干部管理，负责全县民营科技机构专业人员和自然科学系列农民技术人员的技术职称资格评审。

（十）贯彻执行引进国外智力工作的政策规定，归口管理出国(境)培训和引进外国技术、管理专家工作;归口管理全县人事外事工作;负责编制出国(境)培训计划和项目报批并组织实施。

（十一）承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

舒城县科学技术局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

截至2023年12月，舒城县科学技术局及局属单位实有各类人员24人，其中在职10人、离休0人、退休14人。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续大力发展高新技术企业。一是加大政策宣传。宣传我县高新技术企业扶持政策力度，激励企业积极申报；二是充实高企培育库。构建“科技型中小企业-高新技术企业后备企业-高新技术企业”的梯次培育机制，重点从科技型中小企业中，遴选有基础、有潜力、有积极性的企业，纳入高新技术企业后备企业库，进行重点培育、动态管理，定期充实更新，形成源源不断的高新技术企业后备队伍，实现可持续发展；三是建立服务机构备案机制。对服务企业提出要求，严格把关，挑选优质企业，提高高企质量。

（二）继续加大科技成果转化力度。一是做好宣传。鼓励企业创新发展积极与高校等开展产学研合作，积极宣传技术合同交易有关政策；二是做好辅导。严格把关合同质量，做好网上登记辅导；三是合理规划。针对我县合同交易额指标任务，有步骤有计划的完成考核指标。

（三）继续夯实企业研发投入归集指导。继续严格执行《创新驱动发展专项资金管理办法》，保持对企业研发费用投入的奖励扶持。同时围绕R&D占GDP比重达1.7%的目标，加强政策引导和工作调度，指导规上工业企业加大研发经费投入。

（四）继续提升农业科技水平助力乡村振兴。一是实施科技特派员素质提升工作，提升科技特派员选认质量，开展常态化、系统化、专业化的线上线下培训，提高服务能力。二是健全科技特派员考核体系，进一步细化科技特派员“一对一”结对服务行政村考核细则，将促进村集体经济发展和农民增收作为主要考核指标。切实提高服务实效，促进科技成果转化力度。

第二部分  2024年部门预算表

舒城县科学技术局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县科学技术局2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县科学技术局2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县科学技术局2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县科学技术局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县科学技术局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县科学技术局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县科学技术局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县科学技术局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县科学技术局2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县科学技术局2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县科学技术局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县科学技术局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县科学技术局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县科学技术局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县科学技术局2024年收支总预算322.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县科技局2024年收入预算322.53万元，其中：本年收入322.53万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入322.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入322.53万元，占100%,较2023年预算减少132.29万元，下降29.09%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县科学技术局2024年支出预算322.53万元，较2023年预算减少132.29万元，下降29.09%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。其中，基本支出167.73万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出154.8万元，占48%，主要用于科学技术支出和完成特定的工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县科学技术局2024年财政拨款收支预算322.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出256.12万元，占79.41%；社会保障和就业支出51.37万元，占15.93%；卫生健康支出4.55万元，占1.41%；住房保障支出10.49万元，占3.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县科学技术局2024年一般公共预算支出322.53万元，较2023年预算减少132.29万元，下降29.09%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出256.12万元，占79.41%；社会保障和就业支出51.37万元，占15.93%；卫生健康支出4.55万元，占1.41%；住房保障支出10.49万元，占3.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算103.21万元，较2023年预算增加33.48万元，增加48.01%，增加原因主要是预算口径发生变化，项目支出列入该款项。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算89.8万元，较2023年预算增加69.8万元，增长349%，增长原因主要是预算口径发生变化，项目支出列入该款项。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算33.11万元，较2023年预算减少9.67万元，下降22.6%，下降原因主要是事业人员减少。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算30万元，较2023年预算减少123万元，下降80.39%，下降原因主要：一是科技项目减少，二是厉行节约，压减项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算30.38万元，较2023年预算减少1.19万元，下降3.77%，下降原因主要是退休老干部去世，退休人员减少，随月发放生活补贴减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算13.99万元，较2023年预算减少1.88万元，下降11.85%，下降原因主要是新增退休人员，在职人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7万元，较2023年预算减少0.93万元，下降11.73%，下降原因主要是新增退休人员，在职人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.97万元，较2023年预算减少0.14万元，下降4.5%，下降原因主要是新增退休人员，行政在职人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.38万元，较2023年预算减少0.46万元，下降25%，下降原因主要是事业人员调出，事业在职人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.07万元，较2023年预算减少0.01万元，下降12.5%，下降原因主要是新增行政单位退休人员，行政在职人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.12万元，较2023年预算减少0.02万元，下降14.29%，下降原因主要是新增行政单位退休人员，行政在职人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.49万元，较2023年预算减少1.41万元，下降11.85%，下降原因主要是新增退休人员，在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县科学技术局2024年一般公共预算基本支出167.73万元，其中，人员经费154.02万元，公用经费13.71万元。

（一）人员经费154.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县科学技术局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县科学技术局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县科学技术局2024年预算共安排项目支出154.8万元，较2023年预算减少115.08万元，下降42.64%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 154.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 154.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县科学技术局2024年预算安排政府采购支出2万元，较2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2024年有采购需求。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县科学技术局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县科学技术局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.2万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无公务车辆。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置计划。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.2万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）“科技特派员专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于科技特派员专项经费。

（2）立项依据。《安徽省“十三五”科技创新发展规划》（科计〔2016〕37 号）、安徽省《关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（皖政办〔2016〕44号）、中共舒城县委农村工作领导小组关于印发《舒城县推深做实科技特派员创业行动实施方案》的通知（舒农工组〔2023〕9号)、关于深入开展科技特派员农村科技创业行动的实施意见（舒政〔2011〕33号。

（3）实施主体。舒城县科学技术局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。提供科技特派员服务一般行政村工作经费等。

（6）年度预算安排。财政拨款91.8万元。

（7）绩效目标。为发展壮大科技特派员队伍，储备乡村振兴科技人才，为推进两强一增行动，推深做实138 N和6969工程提供科技人才支撑。

项目负责人：胡道凤

（二）机关运行经费。

2024年舒城县科学技术局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算13.71万元，较2023年减少0.83万元，下降5.7%，下降主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县科学技术局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县科学技术局固定资产总金额53.22万元，较上年减少0.75万元，其中，土地、房屋及构筑物3.44万元、设备10.34万元、其他资产39.44万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县科学技术局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县科学技术局2024年预算报表（14张）

1.舒城县科学技术局2024年收支总表.pdf
2.舒城县科学技术局2024年收入总表.pdf
3.舒城县科学技术局2024年支出总表.pdf
4.舒城县科学技术局2024年财政拨款收支总表.pdf
5.舒城县科学技术局2024年一般公共预算支出表.pdf
6.舒城县科学技术局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.舒城县科学技术局2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.舒城县科学技术局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.舒城县科学技术局2024年基本支出总表.pdf
10.舒城县科学技术局2024年项目支出总表.pdf
11.舒城县科学技术局2024年政府采购支出表.pdf
12.舒城县科学技术局2024年政府购买服务支出表.pdf
13.舒城县科学技术局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14.舒城县科学技术局2024年项目支出绩效目标表.pdf