2017年舒城县司法局部门预算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
县司法局主要职责是：贯彻执行国家省、市司法行政工作的方针、政策、制定全县司法行政工作的发展思路、中长期规划和年度计划并组织实施。主要职能包括：法制宣传、人民调解、公证律师管理、安置帮教、社区矫正、法律援助等。
二、部门预算单位构成
县司法局2017年度部门预算包括局本级和22个司法所单位预算。
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
2017年部门收入预算总计 981.9万元，较上年预算增长9%，增加 82.3 万元，原因是增加人员工资、社保缴费等。其中，财政拨款收入951.9 万元，国库管理的非税收入 30 万元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额 981.9 万元，较上年预算增长9%，增加 82.3 万元，原因是增加人员工资、社保缴费等。其中，基本支出 856.9 万元，项目支出 125 万元。
3、机关运行经费预算安排情况
在职人员工资福利支出523.1万元，商品和服务支出117.3万元，对个人家庭补助（含退休）支出139万元。
4、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算安排：社区矫正和人民调解、法律援助印刷宣传册和宣传品共计11万元。
5、国有资产占有情况
6、“三公”经费预算情况
县司法局2017年部门“三公”经费预算总额为 66.8万元，较上年预算减少42%，减少48.7万元，原因是按上级要求厉行节约、压缩开支。其中，公务接待费 17.8 万元，公务用车购置及运行费49万元。
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附表1 |
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2017年部门收支预算总表 |
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部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
981.90 |
一、一般公共服务支出 |
27.6 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
954.3 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
981.9 |
本年支出合计 |
981.9 |
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上年结余收入 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
981.9 |
支出总计 |
981.9 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表2 |
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|
2017年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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204 |
公共安全支出 |
981.9 |
|
981.9 |
|
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20406 |
司法 |
981.9 |
|
981.9 |
|
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|
|
2040601 |
行政运行 |
826.9 |
|
826.9 |
|
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2040604 |
基层司法业务 |
105 |
|
105 |
|
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|
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|
2040607 |
法律援助 |
10 |
|
10 |
|
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|
|
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|
2040699 |
法学会 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
2040606 |
公证处 |
30 |
|
30 |
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|
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|
|
合计 |
981.9 |
|
981.9 |
|
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|
|
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|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表3 |
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|
2017年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
981.9 |
856.9 |
125.0 |
|
20406 |
司法 |
981.9 |
856.9 |
125.0 |
|
2040601 |
行政运行 |
826.9 |
826.9 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
105.0 |
|
105.0 |
|
2040607 |
法律援助 |
10.0 |
|
10.0 |
|
2040699 |
法学会 |
10.0 |
|
10.0 |
|
2040606 |
公证处 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
合计 |
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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|
附表4 |
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|
2017年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
981.9 |
981.9 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
27.6 |
27.6 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
981.9 |
（三）公共安全支出 |
954.3 |
954.3 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
951.9 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
30.0 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
981.9 |
支出总计 |
981.9 |
981.9 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|||||
|
附表5 |
|||||||
|
2017年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
981.9 |
856.9 |
125 |
|||
|
20406 |
司法 |
981.9 |
856.9 |
125 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
826.9 |
826.9 |
|
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
105.0 |
|
105.0 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
10.0 |
|
10.0 |
|||
|
2040699 |
法学会 |
10.0 |
|
10.0 |
|||
|
2040606 |
公证处 |
30 |
30 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|||||||
|
附表6 |
|
||||||
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
|
||||||
|
舒城县司法局 |
单位：万元 |
|
|||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
523.1 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
204.00 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
181.80 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
16.20 |
|
||||
|
30104 |
社保保障缴费 |
121.1 |
|
||||
|
30239 |
公务用车改革补贴 |
47.50 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
117.3 |
|
||||
|
|
综合定额公用支出 |
117.30 |
|
||||
|
30201 |
办公费 |
|
|
||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
139 |
|
||||
|
|
县公证处 |
30 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
856.9 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
|
||||||
|
附表7 |
|||||||||
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||
|
部门： |
舒城县司法局 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
||||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
||||
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
||||
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
0 |
0 |
|
|
|||||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
|
|
附表8 |
|
|||||||
|
|
2017年部门“三公”经费预算表 |
|
|||||||
|
|
部门：舒城县司法局 |
单位：万元 |
|
||||||
|
|
项目 |
预算数 |
|
||||||
|
|
合计 |
66.8 |
|
||||||
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
||||||
|
|
公务接待费 |
17.8 |
|
||||||
|
|
公务用车购置及运行费 |
49 |
|
||||||
|
|
其中：公务用车运行费 |
49 |
|
||||||
|
|
公务用车购置费 |
|
|
||||||
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