舒城县司法局2018年部门预算
舒城县司法局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、舒城县司法局2018年财政拨款收支预算总表
2、舒城县司法局2018年一般公共预算支出预算表
3、舒城县司法局2018年一般公共预算基本支出预算表
4、舒城县司法局2018年政府性基金预算支出预算表
5、舒城县司法局2018年国有资本经营预算支出预算表
6、舒城县司法局2018年收支预算总表
7、舒城县司法局2018年收入预算总表
8、舒城县司法局2018年支出预算总表
9、舒城县司法局2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、2018年部门政府性基金预算情况
5、机关运行经费预算安排情况
6、政府采购预算安排情况
7、国有资产占有情况
8、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县司法局基本概况
一、部门主要职责
县司法局主要职责是：贯彻执行国家省、市司法行政工作的方针、政策、制定全县司法行政工作的发展思路、中长期规划和年度计划并组织实施。主要职能包括：法制宣传、人民调解、公证律师管理、安置帮教、社区矫正、法律援助等。
二、2018年度主要工作任务
2018年，全县司法行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能优势，扎实推进平安舒城、法治舒城建设。一、加大法治宣传教育工作力度。二、全力维护社会稳定，提供高效优质法律服务。三、加强队伍建设教育管理。四、完成县委、县政府交办其他工作。
三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
县司法局2018年度部门预算包括局本级和22个司法所单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
舒城县司法局 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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注：单位性质可填写：行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别，参照行政单位或公益*类事业单位管理。
2、部门机构设置和人员情况
县司法局机关内设办公室、社区矫正大队，法制宣传教育股、基层工作管理股、公证律师管理股、财务股、县公证处和县法律援助中心，基层设立22个司法所
我局行政定编64人，现有在岗人员62人。县法律援助中心、公证处属事业编制，2013年经县编委批准法律援助中心定编4人，现人员全部到岗。2017年县公证处经编委批准定编5人，人员未到岗。
第二部分 2018年舒城县司法局部门预算安排情况表
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部门公开表1 舒城县司法局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
1053.41 |
1053.41 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
1053.41 |
1053.41 |
|
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|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
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|
|
二、本年收入 |
1053.41 |
（五）科学技术支出 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
1053.41 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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经常收入预算拨款 |
1053.41 |
（七）社会保障和就业支出 |
|
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1053.41 |
支出总计 |
1053.41 |
1053.41 |
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部门公开表2
|
舒城县司法局2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
|
||||
|
20406 |
司法 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
|
||||
|
2040601 |
行政运行 |
806.41 |
806.41 |
|
|
||||
|
2040604 |
人民调解经费 |
191 |
|
131 |
|
||||
|
|
社区矫正经费 |
|
|
60 |
|
||||
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2040607 |
法律援助 |
10 |
|
10 |
|
||||
|
2040699 |
法学会专项经费 |
10 |
|
10 |
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2040606 |
舒城县公证处 |
36 |
36 |
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||||
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|
合计 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
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部门公开表3
|
舒城县司法局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
625.61 |
|
30101 |
基本工资 |
252.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
168.15 |
|
30103 |
奖金 |
20.07 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
134.87 |
|
…… |
公务用车改革补贴 |
49.72 |
|
302 |
商品和服务支出 |
120.7 |
|
|
综合定额公用支出 |
120.7 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
60.1 |
|
13702 |
县公证处 |
36 |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
合计 |
842.41 |
|
部门公开表4
|
舒城县司法局2018年政府性基金预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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2070701 |
资助国产电影放映 |
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|
2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
|
|
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||||||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“舒城县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
舒城县司法局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
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|||
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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|
…… |
…… |
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|
合计 |
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|
|
||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“舒城县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
舒城县司法局2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1053.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
1053.41 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
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|
|
上级补助收入 |
|
…… |
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|
附属单位上缴收入 |
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|
其他 |
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本年收入合计 |
1053.41 |
本年支出合计 |
1053.41 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
1053.41 |
支出总计 |
1053.41 |
|
|
舒城县司法局2018年收入预算总表
|
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||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
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204 |
公共安全支出 |
1053.41 |
|
1053.41 |
|
|
|
|
|
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|
||
|
20406 |
司法 |
1053.41 |
|
1053.41 |
|
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|
|
|
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||
|
2040601 |
行政运行 |
806.41 |
|
806.41 |
|
|
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|
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|
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2040604 |
人民调解经费 |
131 |
|
131 |
|
|
|
|
|
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||
|
|
社区矫正经费 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
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|
2040607 |
法律援助 |
10 |
|
10 |
|
|
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||
|
2040699 |
法学会专项经费 |
10 |
|
10 |
|
|
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2040606 |
舒城县公证处 |
36 |
|
36 |
|
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|
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||
|
合计 |
|
1053.41 |
|
1053.41 |
|
|
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|
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||
部门公开表7
|
部门公开表8
舒城县司法局2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
||||
|
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|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
||||
|
20406 |
司法 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
||||
|
2040601 |
行政运行 |
806.41 |
806.41 |
|
||||
|
2040604 |
人民调解经费 |
131 |
|
131 |
||||
|
|
社区矫正经费 |
60 |
|
60 |
||||
|
2040607 |
法律援助 |
10 |
|
10 |
||||
|
2040699 |
法学会专项经费 |
10 |
|
10 |
||||
|
2040606 |
舒城县公证处 |
36 |
36 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
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|
|
||||
|
合计 |
1053.41 |
842.41 |
211 |
|||||
部门公开表9
舒城县司法局2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
66.6 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
17.8 |
|
公务用车购置及运行费 |
48.8 |
|
其中：公务用车运行费 |
48.8 |
|
公务用车购置费 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计 1053.41 万元，较上年预算增长7%，增加 71.51 万元，原因是增加人员工资、社保缴费等。其中，财政拨款收入 1053.41 万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额1053.41万元，较上年预算增长7%，增加71.51万元，原因是增加人员工资、社保缴费等。其中，基本支出 842.41万元，项目支出 211万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“人民调解专项经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要推进矛盾纠纷化解，维护社会稳定
（2）立项依据。坚持依法调解，努力力使纠纷早解决，矛盾不上交，切实把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。
（3）实施主体。本项目由县司法局下设人民调解办公室负责实施。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。充分发挥大调解工作整体效能，维护社会稳定
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算131万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||
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（2018年度） |
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|
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|
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|
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|
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|
项目名称 |
人民调解专项经费 |
|||||||
|
实施单位 |
县司法局下设人民调解办公室 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
131 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
131 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
2018年1月1日至2018年12月31日 |
年度目标 |
|
|
||||
|
解决基层社会矛盾，维护社会稳定 |
切实把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
很好 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
很好 |
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“社区矫正专项经费”项目。
（1）项目概述。充分发挥社区矫正在教育改造罪犯，维护社会和谐稳定中的重要作用
（2）立项依据。县委、县政府、财政厅以及县财政局文件明确事项
（3）实施主体。司法行政机关是社区矫正工作的实施单位，下设社区矫正执法大队
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务，维护社会公平正义
（6）年度预算安排。60万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2018年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
社区矫正专项经费 |
|||||||
|
实施单位 |
司法行政机关是社区矫正工作的实施单位，下设社区矫正执法大队
|
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间2019年1月1日至2019年12月31日 |
年度目标 |
|
|
||||
|
|
根据省委政府办公厅文件，我县社区矫正对象587人，人均2000元。在开展社区矫正工作中，不断总结经验，提高矫正质量，从根本上预防和减少重新犯罪。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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597 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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很好 |
社会效益指标 |
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很好 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
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其他 |
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其他 |
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（二）绩效目标设置情况。
舒城县司法局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了人民调解专项经费、社区矫正专项经费2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款191万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
四、政府性基金预算情况
舒城县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出
五、机关运行经费预算安排情况
舒城县司法局2018年机关运行经费财政拨款预算120.7万元，主要用于各项公用经费支出。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）
六、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算安排：社区矫正和人民调解、法律援助印刷宣传册和宣传品共计16.4万元,购买音视频会议设备，网络设备23万元，公务用车维修、保险7.8万元。
舒城县司法局2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。与2017年预算相比持平。
七、国有资产占有情况
根据《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县县直行政事业单位国有资产划转工作实施方案的通知》（舒办发〔2013〕18号）通知精神，舒城县司法局办公用房由县国资委统一管理。
舒城县司法局各单位共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
八、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
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合 计 |
66.6 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
17.8 |
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公务用车购置及运行费 |
48.8 |
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其中：公务用车运行费 |
48.8 |
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公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县司法局2018年度“三公”经费支出预算为66.6万元，较上年预算减少0.2%，减少0.2 万元，原因是按上级要求厉行节约、压缩开支。其中，公务接待费17.8 万元，公务用车购置及运行费48.8万元。
比2017年预算减少0.2万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为17.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为48.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 与2017年预算持平。经费使用严格执行相关规定。
（二）公务接待费支出17.8万元，比2017年预算减少0.2万元，下降0.2%，下降原因主要是按上级要求厉行节约、压缩开支。该项经费主要用于用于开会、业务培训。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出48.8万元，与2017年预算持平。其中：公务用车运行费48.8万元，与2017年预算比持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局机关和22个司法所。公务用车购置费0万元，与2017年预算比持平。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释）
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