舒城县2015年财政预算执行情况和2016年预算安排情况新闻发布会

【发 布 人】：舒城县财政局党组成员、总会计师 张 旺

【主 持 人】：舒城县政务公开办副主任  汪宏清

【发布地点】：舒城县财政局北楼五楼会议室

【发布时间】：2016年4月28日下午3：00

【主 持 人】：各位记者朋友，各位嘉宾：

在全面深化财税体制改革的大背景下，《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的出台和新《预算法》的颁布实施，使财政工作成为舆论关注的热点。为了让为大家更清楚地了解我县财政相关状况，今天在这里召开新闻发布会，我们邀请了县财政局党组成员、总会计师张旺同志出席今天的发布会，出席今天发布会的监管单位和新闻媒体有：县政务公开办、县电子政务办、县网宣办、县政府网站、舒城电视台、舒城宣传、县财政局网站等。

下面，请张旺同志向大家发布我县2015年预算执行和2016年预算安排等相关财政工作情况。

【发 布 人】：

各位新闻界朋友们：

大家好！欢迎各位参加这次新闻发布会。首先，我代表舒城县财政局，对大家长期以来给予舒城财政事业的关注、支持和宣传表示衷心的感谢！下面，我向大家简要介绍下全县2015年预算执行和2016年预算安排情况，然后接受大家的提问。

一、2015年财政预算执行情况。

过去的一年,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县人代会确定的目标，努力克服整体经济下行以及宏观政策调控的影响,较好地完成了全年工作任务。

㈠公共预算收支执行情况

1、财政收入完成情况。2015年经县十六届人大三次会议批准通过的财政预算是：财政收入145000万元，比2014年收入增长9.5%。实际执行结果是：2015年，实现财政收入150016万元,占年预算的103.5%，增长13.3%。收入分部门完成情况：国税部门完成45821万元；地税部门完成81418万元；财政部门完成22777万元 。收入分项目完成情况：税收收入123582万元，比重82.4%;非税收入26434万元，比重为17.6% 。收入分级情况：上划中央级收入36756万元；地方级收入106593万元;出口退税6667万元。

2、财政支出完成情况。2015年，累计实现财政支出381816万元，增长17.0%，完满完成年初预定支出目标。

3、财政可用财力及平衡情况。2015年,地方级收入106593万元，加：省级各项补助收入267003万元，债务转贷收入50240万元，调入资金2757万元，上年结余16万元，减：上解省专项支出672万元，债务还本支出36635万元,合计可用财力389302万元，安排预算稳定调节基金7470万元。当年财政一般预算支出381816万元,两比结余16万元，实现了收支平衡。

㈡基金预算收支执行情况

2015年实现基金预算收入412724万元，其中：政府性基金收入383268万元，社会保险基金收入29456万元。实现基金预算支出437082万元，其中：政府性基金支出407626万元，社会保险基金支出29456万元。

2015年基金预算收入412724万元，加：省追加支出25341万元，债务转贷收入1480万元，减：基金预算支出437082万元，调出资金983万元，债务还本支出1480万元，实现基金预算收支平衡。

㈢财政预算执行主要特点

1、圆满完成收入目标，但增收势头减弱。2015年收入总量分别比2013年、2014年增长34.3%、13.3%，。地方级收入分别比2013年、2014年增长41.3%、18.4%。财政收入总量虽然保持了增长，但受整体经济形势影响，增收的势头有所放缓。

2、税收收入保持增长，但主体税种增幅放缓。2015年四大主体税种收入为财政总收入的57.4%，低于2014年3.2个百分点，增长7.4%，低于税收收入增幅1.6个百分点，主体税种的贡献率下降。2015年非税收入完成26434万元，增长39.3%，占地方级收入的比重为24.8%，高于2014年3.7个百分点。

3、乡镇收入增长平稳，乡镇之间存在差距。2015年，全县乡镇国地税收入完成年初计划的101.8%，增长15.8%。收入达到500万元的乡镇有15个，其中 11个乡镇累计收入1000万元以上，比上年同期多1个， 但有1个乡镇未完成年初计划。

4、民生支出增支明显，财政保障能力增强。2015年，在“保工资、保运转”的基础上，进一步调整优化财政支出结构,继续加大对教育、农业等民生工程的支持力度，重点投向保障房、交通运输等。2015年民生支出达到326330万元，增长16.3%，占财政总支出的85.5%，比上年增支45698万元，占财政总支出增量的82.4%。

㈣实现预算的主要措施

为确保完成年度财政预算，2015年主要做了以下工作。1、大力促进经济发展。着力落实支持企业发展的优惠政策，兑现“营改增”过渡期财政扶持政策，全面清理涉企收费。安排专项资金，鼓励企业技术改造、技术创新。成立了国有担保公司，拓宽中小企业融资渠道。积极扩大就业，落实下岗再就业优惠政策。多方筹措资金，积极支持重点工程建设，促进地方经济加快发展，为财政增收奠定基础。2、统筹调度财政保障。2015年，坚持保基本、保民生、调结构、促发展的支出原则，在保障县乡镇政府正常运转和干部职工待遇的基础上，确保了民生工程县级配套，有力保障了民生和各项社会事业发展。同时，积极筹措、调度资金支持城镇基础设施和重点工程建设，着力保障“三线三边”综合整治，协调推进美好乡村建设。3、着力强化财政管理。一是搭建了综合治税信息系统平台，综合治税力度加大。二是稳妥有序推进财政预决算及“三公”经费信息公开，提高了透明度。三是开展预算支出绩效评价，逐步规范财政资金的使用。四是加强行政事业单位资产管理。五是加强政府债务管理，对政府性债务进行了系统锁定。六是加强乡镇财政资金监管，建立了涉农资金监管工作机制。七是规范预算执行，从严控制预算追加，确保预算收支平衡。

二、2016年预算安排情况

按照全口径预算管理要求，我们编制了2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，并经县 届人大 次会议审议通过。具体情况是：

㈠公共财政收支预算。

1、2016年财政收入预期：2016年公共预算收入预期为161370万元，比2015年收入预算146700万元（含政府性基金划入1700万元）增长10%，增加14670万元。其中：地方级收入111660万元，比2015年收入预算99290万元（含政府性基金划入），增加12370万元。税收收入137500万元，占总收入的比重 85.21%；非税收入23870万元，占总收入的比重14.79%。

2、年度预算可用财力和支出安排：2016年公共预算地方级收入111660万元，加省提前下达转移支付收入194283万元（其中一般转移支付149536万元，专项转移支付44747万元，）加返还性收入按基数预计4251万元，加上年结余16万元, 预算调入资金5130万元，合计公共预算可用财力315340万元。2016年公共财政预算支出安排315340万元。收支平衡。

㈡政府性基金收支预算：2016年政府性基金预算收入77990万元，加中央、省补助收入8372.31万元，收入总计86362.31万元。其中：政府住房基金收入150万元，国有土地使用权出让金收入75560万元，城市基础设施配套费收入1600万元，污水处理费收入680万元。政府性基金预算支出86362.31万元，按照各收入项目相应地安排支出，收支平衡。

㈢社会保险基金收支预算：2016年社会保险基金收入27900万元，其中：基本养老保险基金收入17000万元，失业保险基金收入1150万元，基本医疗保险基金收入8000万元，工伤保险基金收入800万元，生育保险基金收入350万元，城镇居民基本医疗保险基金收入600万元。社会保险基金支出27900万元，按照各收入项目相应地安排支出，收支平衡。

㈣国有资本经营预算：为健全预算编制体系，结合我县国有企业量少、规模小的现状，选择3个国有企业试行编制国有资本经营预算，反映企业国有资本经营的基本状况。2016年国有资本经营预算收入282万元，全部为利润收入，安排支出282万元，收支平衡。

㈤2016年政府性债务收支预计：按省2015年分配我县新增政府性债务规模预计,2016年新增政府性债务18000万元,支出安排18000万元，待2016年收到新增政府性债务具体额度和用途规定时，及时编制预算调整方案报人大审批。

㈥2016年公共预算执行分析：2016年的预算可用财力与支出需求矛盾突出，缺口主要来自2015年工资改革、行政事业单位职工社会养老保险财政配套、基层人员津贴、公务员职级并行等刚性支出。为保障基本支出，县财政已对县本级项目支出进行了大幅度的资金来源调整和核减，但仍然存在实际的支出缺口，需要在2106年的预算执行中妥善解决。一是坚持保基本、保民生、保重点、促发展的支出顺序，坚决优先保障干部职工工资，保障机关事业单位的正常运转，保障社会保障和民生事业的基本需求。二是严格预算约束，坚持无预算不支出，并在预算执行中加强分析和控制，努力节约支出。三是强化预算统筹力度，积极盘活财政存量资金，多方筹集调度资金，确保收支平衡。

关于我县2015年预算执行和2016年预算安排情况的介绍，就进行到这里。下面，我愿意就财政有关问题回答记者朋友们的提问。

谢谢大家！

【主 持 人】

各位记者朋友，刚才在发布会中，张旺同志给我们详细介绍了我县2015年预算执行和2016年预算安排情况。 下面的时间欢迎各位媒体的朋友就我县财政工作问题进行提问，请张旺同志给予解答。

媒体记者1：

我县编制2016年预算有哪些原则，2016年预算编制有什么亮点？

【发 布 人】

2016年预算编制工作，深入贯彻执行《预算法》，全面落实中央深化财税体制改革的各项政策措施，大力建设法治财政，坚持依法理财、科学理财理念，紧紧围绕全县改革发展大局，为实现“十三五”目标提供坚实的财政保障。预算安排坚持四个原则：一是坚持公共财政定位。充分认识、准确把握财政状况的变化，在确保基本支出和民生保障的基础上，坚持公共财政的基本定位，合理界定财政支出范围，有所为有所不为。二是坚持统筹兼顾。推进编制全口径预算，兼顾年度预算与中期计划和“十三五”规划的关系，统筹政府全部可用财力，推进县乡同步发展，保障经济社会不断进步。三是坚持讲求绩效。不断探索绩效管理的新途径，进一步提高财政支出效益，更加注重存量调整和效率优先，更加注重依法开展财政监督，确保财政资金安全并发挥最大效益。四是坚持公开透明。不断扩大以预算决算信息公开为主的财政信息公开范围和内容，更加主动接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会的广泛监督，建设阳光财政。

2016年预算编制谈不上什么亮点，但有两个突破：一是健全了预算编制体系，2016年除按规定编制了“公共预算收支“政府性基金预算”“社保基金预算”（具体情况不详细介绍了），尝试推进编制“国有资本经营预算”，但由于我县国有资本经营管理现状和初次尝试，水平不会很高，以后年度逐步加强。二是着力提高预算编制的完整性，将上级转移支付提前告知数全额编入部门预算。披露了新增政府债务收支计划。加大了对政府非税收入的统筹管理力度。加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，继续盘活财政存量资金，把可用财力全部编入预算。

媒体记者2：

我县在确保财政收支平衡、支持经济发展、大力改善民生上有什么举措、存在哪些问题？

【发 布 人】

大家知道，近年来，经济下行压力很大，为确保财政收入稳步增长和支出充分保障。一方面，我们坚持依法组织收入，统筹税收和非税征管，在组织收入的分析、调度和细节措施上下了很大工夫；另一方面，我们大力压缩一般支出支，千方百计组织资金，支持经济发展，支持重点工程和基础设施建设，在着力推进“四个舒城”建设的同时，不断加强财源建设，为财政增收打牢基础。在财政支出上，一方面，我们强化预算控制和约束，积极整合资金，不断优化支出结构，在支出顺序上，优先保基本、保民生、保稳定、保重点，合理加快支出进度，充分发挥财政的保障作用。一方面，不断加强财政财政自身的基础工作，积极与部门、乡镇配合，合理规划编制项目，争取上级专项和转移支付支持，不断增加对经济和社会事业发展的投入。在过去的2015年，全县财政支出完成38.18亿元，同比增长17%。其中,财政民生支出32.6亿元，增长16.3%，占财政总支出的85.5%，比上年增支4.6亿元，占财政总支出增量的82.4%。

可以说,近年来,我们在财政收支上取得了来之不易的成绩,为全县经济和社会事业发展提供了强有力的保障。当然，与发展快的地区比，与经济和社会发展对财政保障的需求比，我县财政实力仍然不强，财政收支总量不大，人均水平较低；主导产业、重点企业有待做大做强，对收入增长的贡献不突出；短期内的收支矛盾更加明显，财政资金需求激增；财政管理的薄弱环节仍然存在，财政工作改革仍需深入推进，这些都需要我们在今后工作中高度重视，采取有效措施逐步解决。

媒体记者3：

我们注意到，近年来财政预算信息公开的步伐很快，但也有反映，政府和部门公开的预决算和“三公经费”信息看不懂，请问怎么看待这些说法和如何解决？

【发 布 人】

首先，我们应该积极地正面地看，公开就是进步，是从无到有的进步，主动公开信息，也就是表明政府态度和决心，我们真心、主动地要接受监督。同时，大家这么关注，更说明纳税人意识的提高，公民素质的提高。其次，财政信息公开是政府政务公开的组成部分，它必须是按章操作、循序渐进、稳步实施的，它是财政工作的重要改革，任何改革都应该是逐步推向深入的，必须不断总结经验，不断完善。第三，当前，我们公开的预决算和“三公经费”信息的格式和内容，也只是一个开始，我个人认为只是解决了让大家知道“三公经费”花了多少的问题，下一步还要解决为什么花、花的具体内容上的问题，我们在相关表格的设置，项目名称的通俗易懂，说明事项的的具体上还会逐步完善。第五，预决算和“三公经费”信息公开，只是打造阳光财政的一个起步，或者说是财政工作公开的突破点，只是保障公众对财政预算的知情权、监督权上的一点举措，我们最终的目标是要实现公众对财政工作的知情权、参与权和监督权，从而达到政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

【主 持 人】

由于时间关系，今天提问就进行到这里。近年来，在社会各界的关心支持下，我县财政工作取得了很好的成绩。在对新《预算法》的贯彻落实上，我县各级财政部门也做了很多工作，希望有关部门要坚持厉行节约的原则，进一步控制和降低行政运行成本，切实增强部门预算的严肃性和约束性，要将各项财经纪律和新《预算法》作为财政工作的基本准则，严守财政资金管理的法律红线及政策底线，确保各项财政资金安全、规范、高效使用。另外，希望各位媒体朋友切实把财政工作宣传好，把相关政策解读好，进一步促进财政工作和财政管理法制化、科学化、精细化水平，以便更好地服务和保障全县经济社会和民生改善。

今天的新闻发布会到此结束，谢谢各位。