舒城县财政局2021年上半年工作总结

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕年度财政工作任务，强化财政收入管理，优化财政支出结构，坚持财政政策更加积极有为，坚决兜牢“三保”底线，着力服务“六稳”、“六保”，全力支持全县常态化疫情防控和经济社会发展。现总结如下：

一、财政预算执行情况

1.收入情况。1—5月累计，全县一般公共预算收入（地方级收入）8.3亿元，占年度任务的39.7%，同比增长0.74%。其中，税收收入5.8亿元，同比增长3.6%，占一般公共预算收入比重为69.9％；非税收入2.5亿元，同比下降3.8%，占一般公共预算收入比重为30.1％。

预计到6月底，全县累计完成一般公共预算收入9.5亿元，占年度任务的45.5%，同比下降9.3%。其中，税收收入6.7亿元，同比增长1.5%，占一般公共预算收入比重为70.5％；非税收入2.8亿元，同比下降12.5%，占一般公共预算收入比重为29.5％。

2.支出情况。1—5月累计，全县一般公共预算支出27.5亿元，占年初预算的56.1%，同比增长4.8%。其中，其中民生支出23.7亿元，占总支出的86.2%，同比增长1.3%。

预计到6月底，全县一般公共预算支出32.4亿元，占年初预算的66％，同比增长0.1％；其中民生支出27.6亿元，占总支出的85%，同比下降2.9%。

二、上半年主要工作

1.着力依法组织财政收入。强化征管措施，加强收入调度，依法依规，应收尽收。一是加强宏观经济形势分析，密切跟踪收入进度，分解细化工作目标，强化组织收入责任。二是加大与税务部门、各乡镇(开发区)的沟通联系，充分发挥综合治税平台作用，加强信息资源共享，积极协调解决收入征管中的矛盾和问题。三是健全收入预测制度，强化收入预期管理，提高收入的精准性。

2.着力促进经济高质量发展。安排5200万元专项资金，支持县域中小企业发展。推动优质企业上市挂牌，拨付英力电子股份县级财政奖励450万元，引导更多优质企业对接多层次资本市场。保障好县委、县政府重点项目建设，拨付资金45253.7万元，用于支付棚户区改造、城市老旧小区整治改造、公路危桥建设和杭埠河治理工程征地拆迁补偿等相关费用。安排3000万元乡村振兴战略专项资金,支持实施乡村振兴战略；投入640万元，支持美丽乡村建设和农村环境整治。争取“三重一创”建设专项引导资金120万元、及时拨付科技创新驱动专项资金756.4万元，助推企业创新发展，培育壮大经济发展新动能。

3.着力增强公共服务保障水平。全面落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严把财政支出关口，大力压减行政支出，从严控制不必要支出，同时进一步加大财政统筹力度，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。一是坚持教育优先发展。及时拨付教育事业经费1.4亿元，保障了义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中办学条件、提升现代职业教育质量、中小学公用经费、支持学前教育发展等相关支出。县财政安排资金2.8亿元，优先发放全县教师一次性考核奖励。二是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极筹集衔接推进乡村振兴补助资金4.2亿元，出台《舒城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《舒城县延续执行涉农资金统筹整合试点办法》，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的资金保障。投入1.5亿元，促进农业生产、产业和改革发展。投入9600.8万元，用于高标准农田建设。落实惠农惠民政策，累计发放惠农补贴资金2.6亿元，同比增长21%，惠及15.62万农户。三是深化社会保障体系建设。拨付优抚金、低保金、救助资金等各项社保资金17307.7万元，促进社会和谐；继续扩大养老、医疗、工伤、失业保险的覆盖面，努力实现各类社会群体应保尽保；投入专项资金35.1万元对69座零散烈士墓进行迁移、维修。按时完成2021年我县调整退休人员基本养老金工作，给符合条件的企业、机关事业单位退休人员发放增资2368.8万元；顺利完成部分退役军人养老保险接续工作，核定拨付应补缴金额为3770万元；累计拨付各类就业技能培训补贴资金839.3万元，推动就业创业政策落实；拨付资金2051万元，进一步推进医共体基本公共卫生服务项目建设，努力满足群众公共卫生的需求；发放2021年奖特扶补贴资金2116.74万元、受益对象15426人；保障常态化疫情防控资金需求，拨付资金2023万元，保障设备和防控物资补助、重症病区、发热门诊改造等基建资金需求，拨付疫情防控专项资金300万元，用于全县医疗机构疫苗接种点升级改造、赴六安抗疫医务人员及我县参与集中隔离点、流调和检验等高风险岗位工作人员临时性工作补助支出等。四是支持文旅体事业健康发展。及时足额拨付各级资金1554.2万元，保证了公共文化场馆免费开放顺利实施、公共文化服务体系建设的不断完善以及各项农村文化体育活动的正常开展，促进了乡村旅游设施的不断完善和旅游产业的健康发展。

4.着力推进民生工程实施。按照“早启动、早实施、早见效”的思路，强化责任落实，完善制度举措，扎实推进33项民生工程实施。1-5月，全县33项民生工程计划投资25.6亿元，已完成投资8.3亿元，占年度计划的32.4％，有力保障了项目实施需要。33项民生工程建设类项目总体进度较快，补助类、培训类项目发放补助资金7亿元，已达到或超过序时进度。

5.着力防范化解债务风险。多方筹措资金，积极化解政府存量债务，牢牢守住不发生区域性、系统性政府债务风险的底线，将债务率控制在合理区间。

6.着力推进财政各项改革。制定《2021年度舒城县绩效评价工作方案》，印发《舒城县财政支出绩效单位自评操作规程》和《舒城县财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，积极开展乡镇和部门财政支出绩效评价；推进预算管理一体化改革，成立领导组和工作专班，印发推进实施方案，加快推进预算管理一体化建设，提高预算管理水平。深化“零基预算”改革，提前谋划做好2022年预算编制工作。出台《舒城县城镇建设投资有限责任公司改制转型实施方案》，逐步推进县城投公司改制转型。印发《关于全面推进舒城县党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革的实施方案》，推动县域经营性国有资产集中统一监管工作。

二、存在的问题

一是财政收入增速放缓，新增财力又非常有限,收支矛盾更加突出，财政资金调度异常紧张，“三保”压力进一步加大，预算执行中，上级转移支付执行偏低。二是直达资金监管力度需要进一步加大，动态监控管理需要进一步加强。四是民生工程实施进度不平衡。部分工程进度缓慢，少数跨年度工程项目没有竣工；部分培训类项目进度滞后明显。