表十四(1)、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目名称 | 财政支付平台升级改造 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 480.00 | 年度资金总额: | 160.00 | |||||
其中:财政拨款 | 480.00 | 其中:财政拨款 | 160.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
提高财政资金支付效率,提升财政管理水平 ,确保财政支付工作平稳运行,电子支付安全有序。 |
提高财政资金支付效率,提升财政管理水平 ,确保财政支付工作平稳运行,电子支付安全有序。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支付平台预算单位数 | ≥292个 | 数量指标 | 支付平台预算单位数 | ≥292个 | |||
质量指标 | 保证支付平台平稳运行 | 高速平稳 | 质量指标 | 保证支付平台平稳运行 | 高速平稳 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤160万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤160万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | |||
社会效益指标 | 提高财政支付效率 | 效果明显 | 社会效益指标 | 提高财政支付效率 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | 生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | ||||
可持续影响指标 | 对支付平台电子化工作服务质量的影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对支付平台电子化工作服务质量的影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | |||
表十四(2)、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目名称 | 财政综合改革工作 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 120.00 | 年度资金总额: | 40.00 | |||||
其中:财政拨款 | 120.00 | 其中:财政拨款 | 40.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
推进农村公益事业建设取得明显效果。 |
推进农村公益事业建设取得明显效果。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 会议培训次数 | ≥25次 | 数量指标 | 会议培训次数 | ≥25次 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少财政资金浪费等原因造成的损失 | 成效明显 | 经济效益指标 | 预防和减少财政资金浪费等原因造成的损失 | 成效明显 | |||
社会效益指标 | 推动财政综合改革,提高财政管理水平 | 效果明显 | 社会效益指标 | 推动财政综合改革,提高财政管理水平 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 对促进财政综合工作改革影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对促进财政综合工作改革影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(3)、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目名称 | 国有资产管理工作项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 300.00 | 年度资金总额: | 100.00 | |||||
其中:财政拨款 | 300.00 | 其中:财政拨款 | 100.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
1.完成县域行政事业单位清产核资工作;2.完成年度内的国企退休人员社会管理绩效评价工作。 |
1.完成县域行政事业单位清产核资工作;2.完成年度内的国企退休人员社会管理绩效评价工作。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国资管理预算单位数 | 193家 | 数量指标 | 国资管理预算单位数 | 193家 | |||
全县国有企业数量 | 56家 | 全县国有企业数量 | 56家 | ||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 做大做强国有企业,实现国有资产保值增值 | 效果明显 | 经济效益指标 | 做大做强国有企业,实现国有资产保值增值 | 效果明显 | |||
社会效益指标 | 做好国有资产管理,推进国有企业改革 | 效果显著 | 社会效益指标 | 做好国有资产管理,推进国有企业改革 | 效果显著 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ||||
对促进国有资产管理工作影响程度 | 影响程度较高 | 对促进国有资产管理工作影响程度 | 影响程度较高 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(4) 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 基层财政干部培训补助资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 23.85 | 年度资金总额: | 7.95 | |||||
其中:财政拨款 | 23.85 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 7.95 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
3年内达到培训全覆盖,财政基层干部业务水平得到进一步提升. |
3年内达到培训全覆盖,财政基层干部业务水平得到进一步提升. |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度培训人数 | ≥38个 | 数量指标 | 年度培训人数 | ≥38个 | |||
质量指标 | 培训效果 | 财政干部综合素质进一步提升,业务能力进一步增强 | 质量指标 | 培训效果 | 财政干部综合素质进一步提升,业务能力进一步增强 | ||||
时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月20日前 | 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月20日前 | ||||
成本指标 | 因素法分配 | 按人数比例分配到乡镇财政所 | 成本指标 | 因素法分配 | 按人数比例分配到乡镇财政所 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 干部综合素质 | 理论素养和业务能力 | 社会效益指标 | 干部综合素质 | 理论素养和业务能力 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 政策执行情况 | 严格规范落实财政支农政策 | 可持续影响指标 | 政策执行情况 | 严格规范落实财政支农政策 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参训员满意率 | ≥90百分比 | 满意度指标 | 参训员满意率 | ≥90百分比 |
表十四(5) 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 农村财政管理项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 1218.00 | 年度资金总额: | 406.00 | |||||
其中:财政拨款 | 1218.00 | 其中:财政拨款 | 406.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
贯彻落实国家惠民补贴政策,提高补贴资金使用效率 |
贯彻落实国家惠民补贴政策,提高补贴资金使用效率 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全县乡镇、开发区数 | 22个 | 数量指标 | 全县乡镇、开发区数 | 22个 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤406万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤406万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 加强农村财政管理,服务农民群众 | 能力提升明显 | 社会效益指标 | 加强农村财政管理,服务农民群众 | 能力提升明显 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 对促进农村财政管理工作影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对促进农村财政管理工作影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 农民群众满意度指标 | ≥95% |
表十四(6) 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
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项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 派驻财政局纪检组工作项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 30.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 30.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
保障派驻纪检组工作需要 |
保障派驻纪检组工作需要 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 派驻纪检组人数 | 5人 | 数量指标 | 派驻纪检组人数 | 5人 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元/年 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元/年 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 贯彻落实财政政策措施、维护财经秩序 | 影响程度 较高 | 社会效益指标 | 贯彻落实财政政策措施、维护财经秩序 | 影响程度 较高 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 对加强财政管理监督的可持续性影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对加强财政管理监督的可持续性影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(7) 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
|||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 全县会计信息化平台建设及运转 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 300.00 | 年度资金总额: | 100.00 | |||||
其中:财政拨款 | 300.00 | 其中:财政拨款 | 100.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
全县会计信息化平台建设、维护取得良好效果。 |
全县会计信息化平台建设、维护取得良好效果。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 运行账套数 | ≥254套 | 数量指标 | 运行账套数 | ≥254套 | |||
质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | |||
社会效益指标 | 提升财政信息化水平 | 效果明显 | 社会效益指标 | 提升财政信息化水平 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | 生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | ||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(8)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
|||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 金财工程 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 600.00 | 年度资金总额: | 200.00 | |||||
其中:财政拨款 | 600.00 | 其中:财政拨款 | 200.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
确保财政系统各专业软件正常运行、网络安全,各项财政业务工作正常运转。 |
确保财政系统各专业软件正常运行、网络安全,各项财政业务工作正常运转。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥5套 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥5套 | |||
硬件维护数量 | ≥13台 | 硬件维护数量 | ≥13台 | ||||||
质量指标 | 系统正常运行率 | 100百分比 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100百分比 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | 经济效益指标 | 预防和减少网络故障等原因造成损失 | 成效明显 | |||
社会效益指标 | 提升财政信息化水平 | 效果明显 | 社会效益指标 | 提升财政信息化水平 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | 生态效益指标 | 节约能源能耗 | 效果明显 | ||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(9)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
|||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 债券发行费用项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 600.00 | 年度资金总额: | 200.00 | |||||
其中:财政拨款 | 600.00 | 其中:财政拨款 | 200.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
实现专项债券项目管理规范化,促进地方经济发展。 |
实现专项债券项目管理规范化,促进地方经济发展。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 当年新发行债券项目数 | 8项 | 数量指标 | 当年新发行债券项目数 | 8项 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | <200万元 | 成本指标 | 项目总成本 | <200万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 做好新发债券评审工作,有效利用债券资金 | 效果明显 | 经济效益指标 | 做好新发债券评审工作,有效利用债券资金 | 效果明显 | |||
社会效益指标 | 做好债券发行工作,推进重大项目建设 | 效果显著 | 社会效益指标 | 做好债券发行工作,推进重大项目建设 | 效果显著 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 对促进新发债券管理工作影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对促进新发债券管理工作影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
表十四(10)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) 立项依据:根据上级要求和工作实际需要 |
|||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 政府性资金项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]舒城县财政局 | 实施单位 | 舒城县财政局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 900.00 | 年度资金总额: | 300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 900.00 | 其中:财政拨款 | 300.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
建立良好的项目绩效评价机制,实现项目资金管理规范化,确保资金使用合理规范 |
建立良好的项目绩效评价机制,实现项目资金管理规范化,确保资金使用合理规范 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 当年开展绩效评价项目个数 | ≥30个 | 数量指标 | 当年开展绩效评价项目个数 | ≥30个 | |||
质量指标 | 报告通过率 | 100% | 质量指标 | 报告通过率 | 100% | ||||
时效指标 | 年度计划任务 | 2022年内完成 | 时效指标 | 年度计划任务 | 2022年内完成 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 效果明显 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 效果明显 | |||
社会效益指标 | 提升绩效管理水平 | 明显提升 | 社会效益指标 | 提升绩效管理水平 | 明显提升 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 长期性有利影响 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 长期性有利影响 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |