舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年单位预算公开

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年单位预算

2024年2月

 目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收支总表

2.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收入总表

3.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年支出总表

4.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年基本支出总表

10.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年项目支出总表

11.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府采购支出表

12.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府购买服务支出表

13.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年“三公”经费支出预算表

14.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据舒编〔2012〕18号文件规定，舒城县城乡居民养老保险管理服务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻实施城乡居民基本养老保险政策法规。

（二）拟定本县城乡居民基本养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施。

（三）负责本县城乡居民基本养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等。

（四）负责本县被征地农民养老保险资格审查、待遇核发。

（五）负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计。

（六）检查、指导和考核乡镇居民养老保险工作。

（七）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位预算构成

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，舒城县城乡居民养老保险管理服务中心实有各类人员17人，其中在职13人，退休4人。

三、2024年度主要工作任务

（一）城乡居民基本养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等业务经办管理服务。

（二）被征地农民养老保险资格审查、待遇核发等业务管理服务。

（三）村干部养老保险业务经办管理服务。

（四）老农保业务经办管理服务。

（五）八个老字号代发业务管理。

第二部分  2024年单位预算表

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县城乡居民养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收支总预算5143.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出5118.89万元、卫生健康支出5.89万元、农林水支出5万元、住房保障支出13.99万元。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年收入预算5143.77万元，其中：本年收入5143.77万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少5458.02万元，下降51.48%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险县级补助资金收入较上年减少5545万元。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年支出预算5143.77万元，较2023年预算少5458.02万元，下降51.48%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险县级补助资金支出较上年减少5545万元。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支预算5143.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5118.89万元，占99.52%；卫生健康支出5.89万元，占0.11%；农林水支出5万元，占0.1%；住房保障支出13.99万元，占0.27%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少5458.02万元，下降51.48%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险县级补助资金收支较上年减少5545万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出5143.77万元，较2023年预算少5458.02万元，下降51.48%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险县级补助资金支出较上年减少5545万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出5118.89万元，占99.52%；卫生健康支出5.89万元，占0.11%；农林水支出5万元，占0.1%；住房保障支出13.99万元，占0.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算3090.45万元，较2023年预算增加2867.09万元，增长1283.62%，增长原因主要是2024年老字号工龄补助项目2900万元计入该项。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算0.4万元，较2023年预算增加0.01万元，增长2.56%，增长原因是社会保险费用随工资增加而增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.06万元，较2023年预算减少8.36万元，下降99.29%，下降原因是2023年退休人员增加补贴纳列入预算，2024年未纳入此项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算18.65万元，较2023年预算增加0.45万元，增长2.47%，增长原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出随工资增加而增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.33万元，较2023年预算增加0.22万元，增长2.42%，增长原因是职业年金缴费支出随工资增加而增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算2000万元，较2023年预算减少5545万元，下降73.49%，下降原因主要是2024年城乡居民基本养老保险补贴项目金额减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.64万元，较2023年预算增加0.21万元，增长3.87%，增长原因是事业单位医疗费用支出随工资增加而增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.09万元，较2023年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.16万元，较2022年预算增加0.01万元，增长6.67%，增长原因是其他行政事业单位医疗支出随工资增加而增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算5万元，较2023年预算增加5万元，增长原因是村干部养老保险缴费补助上年未列入此项，本年列入此项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.99万元，较2023年预算增加0.34万元，增长25.49%，增长原因是住房公积金费用随工资增加而增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出178.77万元，其中，人员经费164.98万元，公用经费13.79万元。

（一）人员经费164.98万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年预算共安排项目支出4965万元，较2023年预算减少5458万元，下降52.36%，下降原因主要是2024年城乡居民基本养老保险补助资金项目较上年减少5545万元。全部为本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年预算安排政府采购支出10万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%.

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年舒城县城乡居民养老保险管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府要求。其中：公务用车运行费2.5万元，与2023年相比持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平0。

（三）公务接待费。支出预算4.5万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2024_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。主要用于城乡居民基本养老保险县级补贴资金发放和各项补贴计入个人账户。

（2）立项依据。《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（舒政办〔2015〕8号）、《舒城县进一步完善城乡居民基本养老保险待遇的确定和基础养老金正常调整机制的方案》（舒人社秘〔2020〕259号）、《关于提高我县城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准的通知》（舒人社秘〔2021〕470号）、《关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（六人社〔2023〕39号）。  

（3）实施主体。舒城县城乡居民基本养老保险管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。按政策对参保人进行缴费补贴、对困难人群进行代缴，保障基础养老金、丧葬金及时足额发放。

（6）年度预算安排。财政拨款2000万元。

（7）绩效目标。维护参保人合法权益，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

2.“老字号群体工龄补助”项目。

（1）项目概述。主要用于老字号群体工龄补助资金发放。

（2）立项依据。《关于印发安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则的通知》（组通字〔2014〕23号）、《关于印发农村原民办教师教龄补助发放工作实施细则的通知》（皖人社秘〔2014〕160号）、《印发关于认真做好退出村医生活补助工作的实施意见的通知》（皖卫基层〔2015〕17号）、《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37号）、《关于为农村老农民技术员发放工龄补助的实施方案》(皖农办〔2014〕96号)、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）、《关于为农村老拖拉机手发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕97号）、《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案》（皖交人教〔2014〕75号）。

（3）实施主体。舒城县城乡居民基本养老保险管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。按政策对符合条件老字号人员工龄补助按时足额发放。

（6）年度预算安排。财政拨款2900万元。

（7）绩效目标。提高老字号群体待遇水平，维护社会定。

（二）机关运行经费。

舒城县城乡居民养老保险管理服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算13.79万元，与2023年持平。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县城乡居民养老保险管理服务中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县城乡居民养老保险管理服务中心固定资产总金额33.08万元，较上年增加2.19万元，其中：通用设备33.08万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县城乡居民养老保险管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4965万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县城乡居民基本养老保险2024年预算报表（14张）

 表一、2024年单位预算公开收支总表.pdf
表二、2024年单位预算公开收入总表.pdf
表三、2024年单位预算公开支出汇总.pdf
表四、2024年单位预算公开财拨总表.pdf
表五、2024年单位预算公开一般公共预算基本支出.pdf
表六、2024年单位预算公开一般预算支出.pdf
表七、2024年单位预算公开政府性基金.pdf
表八、2024年单位预算公开国有资本经营.pdf
表九、2024年单位预算公开项目支出总表.pdf
表十、2024年单位预算公开基本支出总表.pdf
表十一、2024年单位预算公开采购预算表.pdf
表十二、2024年单位预算公开购买服务表.pdf
表十三、2024年单位预算公开三公经费表.pdf
表十四、2024年单位预算公开项目支出绩效目标表.pdf