舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算公开

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算

2024年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总表

2.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总表

3.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出总表

4.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总表

5.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出表

6.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年基本支出总表

10.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出总表

11.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府采购支出表

12.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府购买服务支出表

13.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年“三公”经费支出预算表

14.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据办〔2019〕37号文件规定，舒城县人力资源和社会保障局（本级）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方规范性文件草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻留学人员来舒工作和定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县处级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办县委管理的部分领导人员行政任免手续。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位预算构成

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算包括局机关和不独立核算的下属单位预算，纳入预算编制范围的单位共5 个，具体情况见下表。

截至2023年12月，舒城县人力资源和社会保障局（本级）及局属单位实有各类人员70人，其中在职 40 人、离休 0 人、退休30人。

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步推进就业创业工作。

坚持稳就业、保就业工作主线。充分发挥就业创业资金带动、支持作用，加大公益性岗位、就业见习岗位开发力度，统筹做好重点群体的就业创业工作。推深做实暖民心行动。着力优化就业服务，持续强化技能培训，积极推动返乡创业。

（二）进一步提升社会保障服务水平。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本方针，按照兜底线、织密网、建机制的基本要求，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度。持续推进社会保险扩面征缴，强化宣传引导，提高新增注册企业参保登记率。加快推进居民服务“一卡通”应用工作力度，加大金融社保卡功能、运用宣传力度，完善发卡、换卡、使用等方面的跟踪配套服务，提升一站式网点的服务水平。

（三）进一步夯实人才基础建设。加强高层次人才引进工作。实施高层次高技能领军人才培养工程,积极推荐我县人才参加政府特殊津贴专家选拔工作。全面广泛宣传政策，及时兑现奖励、补贴和激励等政策，扩大人才引进与交流合作，吸引各类优秀人才来我县就业创业。做好各类人才评定工作，拓宽人才培养方式。

（四）进一步推进和谐劳动关系构建。不断提升基层劳动纠纷预防能力，加强劳动监察执法力度，提升调解仲裁工作效能。

第二部分  单位预算表

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算1631.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出1570.10万元、卫生健康支出18.60万元、住房保障支出43.08万元。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入预算1631.78万元，其中：本年收入1631.78万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1631.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1631.78万元，占100%，较2023年预算减少259.43万元，下降13.7%，下降原因主要是财政预算项目经费控制数调减，收入减少。

（二）上年结转收入0万元.

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出预算1631.78万元，较2023年预算减少259.43万元，下降13.7%，下降原因主要是财政预算控制数减少。其中，基本支出621.78万元，占38.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1010万元，占61.9%，主要用于一般行政管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、信息化建设等专项工作任务。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支预算1631.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1631.78万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1570.10万元，占96.2%；卫生健康支出18.60万元，占1.1%；住房保障支出43.08万元，占2.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出1631.78万元，较2023年预算减少259.43万元，下降13.7%，主要原因是本年度项目经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1570.10万元，占96.2%；卫生健康支出18.60万元，占1.1%；住房保障支出43.08万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算 197.84万元，较 2023年预算减少8.33 万元，下降4%，下降原因主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算319万元， 较 2023年预算增加19万元，增长6.3%，增长原因主要是纳入该项的经费项目数增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）综合业务管理（项）2024年预算160万元， 较 2023年预算减少110万元，下降40.7%，下降原因主要是纳入该项的项目预算收支数调减。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算309 万元，较2023 年预算减少6万元，下降1.9%，下降原因主要是纳入该项的“劳动保障监察工作经费支出”减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）信息化建设（项）2024年预算16万元，较 2023年预算减少11万元，下降41%，下降原因主要是该项目经费本年度预算收支数调减。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算 6 万

元，比2023年预算减少4万元，下降40%，主要原因是本年度预算收支数调减。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）事业运行（项）2024年预算211.70 万元，较 2023年预算减少18.86万元，下降8.2%，下降原因主要是本单位事业人员经费预算减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算64.41万元，较 2023年预算增加 7.59万元，增长13.36%，增长原因主要是本年退休人员增加，退休补贴增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算57.44万元，较 2023年预算减少5.2万元，下降少8.3%，下降原因主要是在职人员比上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算28.72万元，较 2023年预算减少2.6万元，下降8.3%，下降原因主要是在职人员比上年减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算200万元，与 2023年相比减少100万元，下降33.3%，主要原因是本年预算收支数调减。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.71万元 ，较 2023预算减少0.52万元，下降5.6%，减少原因主要是机关人员缴费基数减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.09万元， 较 2023年预算减少1.28万元，下降12.3%，下降原因主要是事业人员缴费基数减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算 0.29 万元，较 2023年预算减少0.01万元，下降3.3%，主要是本年人员减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.51万元，较 2023年预算减少0.05 万元，下降8.9%，下降原因主要是本年度医疗缴费基数减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算43.08万元，较 2023年预算减少3.9万元，下降8.3%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出621.78万元，其中，人员经费572.18万元，公用经费49.6万元。

（一）人员经费572.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费49.6万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算共安排项目支出1010万元，较2023年预算减少226.25万元，下降18.3%，下降原因主要是财政预算数调减。主要包括：本年财政拨款安排 1010万元（其中，一般公共预算拨款安排 1010万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算安排政府采购支出10万元，较2023年预算没有增减变化。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费12.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，较2023年预算无变化，经费使用贯彻落实党中央八项规定和县委县政府要求。其中：公务用车运行费0万元，较2023年无变化，主要原因是劳动监察执法车费用纳入其他交通费用核算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算12.5万元，与2023年相比增加0.5万元，主要是根据本年工作安排适当调整公务接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“事业单位人员考核奖励”项目。

（1）项目概述。根据皖人社发【2020】26号文件内容规定，规范事业单位人员考核奖励规定，对年度考核结果为“优秀”的人员发放奖金。我县现有事业单位人员11000人，年度考核优秀的2200人，人均奖励奖金1500元，共需奖励经费300万元。

（2）立项依据。皖人社发【2020】26号文件

（3）实施主体。县人力资源和社会保障局（本级）

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日（5）项目内容。我县现有事业单位人员11000人，年度考核优秀的2000人，人均奖励奖金1500元，共需奖励经费300万元。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。对全县事业单位年度考核结果为“优秀”的人员兑现考核奖金。规范事业单位人员管理，有效激励事业单位人员不断提高自己，提升事业单位人员获得感、幸福感。

2、“农民工工资应急周转金”项目。

（1）项目概述。根据六安市人社局、财政局关于六安市农民工工资应急周转金实施细则（六人社秘【2018】380号文件）要求，农民工工资应急周转金纳入各级财政预算，按照县区不低于300万的标准设立，用于因用工单位拖欠农民工工资造成农民工生活困难，垫付解决其临时生活保障等问题

（2）立项依据。六人社秘【2018】380号文件

（3）实施主体。县人力资源和社会保障局（本级）

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日（5）项目内容。农民工工资应急周转金纳入各级财政预算，按照县区不低于300万的标准设立。

（8）年度预算安排。财政拨款300万元。

（9）绩效目标。保护农民工合法权益，维护社会稳定

（二）机关运行经费。

2024年舒城县人力资源和社会保障局（本级）本级1家行政单位以及舒城县劳动保障监察大队、舒城县劳动人事争议仲裁院、舒城县工伤保险管理中心、舒城县人社局信息中心等4个公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.6万元，较2023年减少2.7万元，下降5.1%，下降主要原因是行政运行和事业运行均有减少。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县人力资源和社会保障局（本级）固定资产总金额1222.08万元，较上年增加6.78万元，其中，土地、房屋及构筑物945万元、设备191.88万元、其他资产85.22万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县人力资源和社会保障局（本级）11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1010万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算报表（14张）

表一、2024年部门收支总表.pdf
表二、2024年收入总表.pdf
表三、2024年支出汇总表.pdf
表四、2024年财政拨款总表.pdf
表五、2024年一般预算支出表.pdf
表六、2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2024年政府性基金表.pdf
表八、2024年国有资本经营表.pdf
表九、2024年基本支出总表.pdf
表十、2024年项目支出总表.pdf
表十一、2024年采购预算表.pdf
表十二、2024年购买服务表.pdf
表十三、2024年三公经费表.pdf
表十四、2024年项目绩效目标表.pdf