舒城县住房和城乡建设局2016年部门决算
一、部门主要职能
（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家住房和城乡建设工作方针、政策和法律法规；结合本县实际制定全县城乡规划、房地产业、建筑业、建材业、风景名胜区、勘察设计咨询业和部分市政公用事业的发展战略、中长期规划、年度计划,实施行业监督管理；起草住房和城乡建设的相关规范性文件，经县政府批准后组织或监督实施。
（二）负责对全县城乡规划的指导管理工作。负责组织及指导舒城县城总体规划、专项规划、详细规划的编制、修订、报批；依法实施城乡规划的管理工作；参与编制国民经济发展计划、国土规划、区域规划；会同旅游主管部门对风景名胜区进行相关的规划技术审查、组织报批和保护监督工作。会同文物主管部门对历史文化名城（镇、村、街区）进行相关的规划技术审查、组织报批和保护监督工作。
（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；会同有关部门做好有关廉租住房规划及资金安排并监督实施。
（四）承担推进住房制度改革工作的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于住房制度改革的各项方针、政策；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施；研究提出住房建设重大问题的政策建议。
（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。
（六）主管全县房地产工作。负责全县房地产开发经营活动的监督管理，负责全县商品房预售、销售、房地产转让、抵押、租赁、房屋权属登记管理工作，负责全县物业管理活动、房产测绘及成果应用、城市房屋白蚁防治的监督管理工作，会同财政部门负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作，承担全县房地产咨询、房地产价格评估、房地产经纪等中介服务管理职责，负责房地产权属档案的具体工作，对全县城镇房屋征收工作实施监督管理，负责全县城镇房屋征收单位的管理工作。
（七）管理城市公用事业。负责城市供水、污水、燃气的行业管理；参与县城规划区政府投资市政公用基础设施建设工程的建设；综合协调各种管（杆）线规划、建设；会同有关部门做好创建文明城镇工作；负责城市建设档案管理。
（八）承担规范、指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设；指导村镇基础设施建设与管理。
（九）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，规范建筑市场；负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督管理；负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、非标准设备加工生产、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；负责全县住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理；拟订建筑领域建设、勘察、设计、施工、监理管理的规定并组织实施；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责工程造价管理。
（十）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑与市政工程施工图设计文件审查监督管理；依法监督勘察设计、施工、监理等单位执行建设规范、标准定额。
（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。负责全县建材行业管理，墙体材料革新和散装水泥、预拌混凝土的推广工作，负责建筑节能推广应用。
（十二）制订全县住房和城乡建设行业人才培养规划。负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、职称评审和执业资格的管理；负责住房和城乡建设行业职工队伍的培训和继续教育。
（十三）负责直属单位的管理工作。指导住房和城乡建设行业的体制改革。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县住房和城乡建设局2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，相一致。
纳入舒城县住房和城乡建设局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县住房和城乡建设局本级 |
|
2 |
县城镇规划设计室 |
|
3 |
县建筑工程质量监督站 |
三、住房和城乡建设局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
2543.75 |
一、一般公共服务支出 |
3 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.18 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2533.57 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
259.84 |
年末结转和结余 |
259.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2803.59 |
总计 |
2803.59 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2543.75 |
2543.75 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,533.57 |
2,533.57 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
314.45 |
314.45 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
250.14 |
250.14 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
64.31 |
64.31 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
798.40 |
798.40 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
798.40 |
798.40 |
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
658.97 |
658.97 |
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
658.97 |
658.97 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2543.75 |
699.46 |
1,844.28 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,533.57 |
689.29 |
1,844.28 |
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
314.45 |
314.45 |
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
250.14 |
250.14 |
|
|
|
|
||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
64.31 |
64.31 |
|
|
|
|
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
798.40 |
|
798.40 |
|
|
|
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
798.40 |
|
798.40 |
|
|
|
||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
658.97 |
213.08 |
445.88 |
|
|
|
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
658.97 |
213.08 |
445.88 |
|
|
|
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,943.75 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
600.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.18 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,533.57 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,543.75 |
本年支出合计 |
2,543.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
259.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
259.84 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
259.84 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,803.59 |
合计 |
2,803.59 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
259.84 |
|
259.84 |
1,943.75 |
699.46 |
1,244.28 |
1,943.75 |
699.46 |
1,244.28 |
259.84 |
|
259.84 |
|
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
7.18 |
7.18 |
|
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
7.18 |
7.18 |
|
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
7.18 |
7.18 |
|
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
259.84 |
|
259.84 |
1,933.57 |
689.29 |
1,244.28 |
1,933.57 |
689.29 |
1,244.28 |
259.84 |
|
259.84 |
|
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
314.45 |
314.45 |
|
314.45 |
314.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
250.14 |
250.14 |
|
250.14 |
250.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
64.31 |
64.31 |
|
64.31 |
64.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
161.76 |
161.76 |
|
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
161.76 |
161.76 |
|
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.84 |
|
259.84 |
798.40 |
|
798.40 |
798.40 |
|
798.40 |
259.84 |
|
259.84 |
|
|||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
259.84 |
|
259.84 |
798.40 |
|
798.40 |
798.40 |
|
798.40 |
259.84 |
|
259.84 |
|
|||||||||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
658.97 |
213.08 |
445.88 |
658.97 |
213.08 |
445.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
658.97 |
213.08 |
445.88 |
658.97 |
213.08 |
445.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
|
部门： |
舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
420.56 |
302 |
商品和服务支出 |
168.95 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
172.04 |
30201 |
办公费 |
24.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
134.06 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.98 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
73.82 |
30206 |
电费 |
8.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.96 |
30211 |
差旅费 |
6.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
36.67 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
18.66 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
4.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.06 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
17.71 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.20 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94.04 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
530.52 |
公用经费合计 |
168.95 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
编制单位：舒城县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
600.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
600.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
600.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
600.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
四、住房和城乡建设局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2803.59万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2803.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1244万元，增长79.8%，主要原因：一是下属单位决算数据纳入整个住建系统；二是加大了对县城区基础设施建设的投入。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2543.75万元，其中：财政拨款收入2543.75万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2543.75万元，其中：基本支出699.46万元，占27.5%；项目支出1844.28万元，占72.5%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2803.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2803.59万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1244万元，增长79.8%，主要原因：一是下属单位决算数据纳入整个住建系统；二是加大了对县城区基础设施建设的投入。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2543.75万元，占本年收入的69.3%，一般公共预算财政拨款收入增加384.16万元，增长24.6%。主要原因：一是下属单位决算数据纳入整个住建系统；二是加大了对县城区基础设施建设的投入。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2643.75万元，占本年支出的69.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加384.16万元，增长24.6%。主要原因：一是下属单位决算数据纳入整个住建系统；二是加大了对县城区基础设施建设的投入。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2543.75万元，支出决算为2543.75万元，完成年初预算的100%.其中基本支出699.46万元，占27.5%；项目支出1844.28万元，占72.5%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出699.46万元，其中人员经费530.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费168.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入600万元，本年支出600万元，年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度舒城县住房和城乡建设局机关及下属事业单位运行经费250.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度舒城县住房和城乡建设局政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，舒城县住房和城乡建设局及下属事业单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，住房和城乡建设局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金170万元。全年共组织对5个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金200万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
(九)、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
