舒城县交通运输局2015年度部门决算

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业发展战略和有关方针政策，根据我县经济和社会发展需要，适时编制全县公路、水路交通发展规划，并负责执行；制定固定资产投资、客货运输、交通企业、科技教育年度计划和中长期规划，并负责实施。
2、负责全县公路、水路交通行业管理和组织管理，对关系国计民生的重要物资、紧急物资的运输实施有效调控；在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动、人道援助等特殊运输时，发布调度人员和运输工具的命令；负责交通战备工作。
3、会同有关部门，培育和管理交通运输市场，加强宏观调控。依据《安徽省道路运输管理条例》的规定，负责全县道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。对营运车、船核发营运证照，管理营运线路，审报新增运力，领（制）发营运票证。建立和完善信息、服务体系，调整交通运输产业结构，引导交通运输产业的健康发展。
4、负责全县交通基础设施建设、维护和管理；负责交通规费的征收稽查；组织、督促交通重点工程建设，检查交通工程建设质量，指导县乡公路的建设、管理和养护工作。
5、负责全县水上交通安全、航道和港航设施建设，使用岸线的行业管理工作。
6、指导全县交通行业的体制改革和企业改制、管理工作，负责直属单位国有资产保值、增值的监督管理。
7、负责全县汽车维修市场、驾培市场和汽车综合性能检测中心的管理。
8、会同有关部门制定发展交通行业的有关经济政策；组织落实交通科技政策，实施交通科技开发和技术引进；协同有关部门管理交通工业产品认证和质量监督。
9、指导全县交通行业精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设；组织指导交通行业人才预测、教育、培训、交流；负责劳动工资工作，管理直属企事业单位的领导干部和职工等工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县交通运输局2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算。

纳入舒城县交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共三个，详细情况见下表：

三、舒城县交通运输局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4409.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4409.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少3927.25万元降低47%，主要原因：民生工程项目支出2015年度不列入本单位预决算。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4409.66万元，其中：财政拨款收入3694.39万元，占84%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3852万元，其中：基本支出2213万元，占57%；项目支出1639万元，占43%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4409.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4409.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少3927.25万元，降低47%，主要原因：民生工程项目支出2015年度不列入本单位预决算。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3694.39万元，占本年支出的84%。与2014年相比，财政拨款支出减少4642.52万元，降低44%。主要原因是民生工程项目支出2015年度不列入本单位预决算。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5821万元，支出决算为3852万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是民生工程项目支出不列入本单位预决算。其中基本支出2055.39万元，占57%；项目支出1639万元，占43%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算5.66万元，比2014年增加5.66万元，主要用于招商引资事务支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算18.37万元，比2014年减少28.44万元，降低60%，主要用于所属全额拨款行政单位人员死亡抚恤支出。

3．“交通运输支出”2015年度决算3670.36万元，比2014年减少4307.74万元，降低54%，主要原因是民生工程项目支出不列入本单位预决算。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2055.39万元，其中人员经费1889.71万元，主要包括：基本工资640.12万元、津贴补贴25.23万元、奖金149.18万元、社会保障缴费96.50万元、绩效工资584.40万元、其他工资福利支出14.82万元、离休费3.37万元、退休费86.99万元、抚恤金35.50万元、生活补助18.17万元、医疗费19.68万元、助学金0.20万元、奖励金0.65万元、住房公积金194.49万元、其他对个人和家庭补助支出20.41万元；公用经费165.68万元，主要包括：办公费19.90万元、水费0.64万元、电费11.71万元、取暖费9.66万元、物业管理费3.89万元、差旅费15.99万元、维修（护）费26.09万元、会议费2.82万元、培训费3.32万元、公务接待费17.68万元、专用材料费2.55万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费26.15万元、其他商品服务支出6.62万元、办公设备购置14.51万元、专用设备购置1.14万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县交通运输局2015年度无政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

因公出国（境）费无支出.

（一）机关运行经费。

2015年度 舒城县交通运输局机关运行经费112.66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度舒城县交通运输局政府采购支出总额13万元，主要是办公电器设备及办家具。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日， 舒城县交通运输局共有车辆24辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车20辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，舒城县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对两个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1639万元。全年共组织对两个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金1639万元。评价结果显示，农村公路养护经费及水毁道路修复专项经费绩效情况，达到了预期绩效目标，大大改善了农村的道路通行质量，方便群众出行，使农民增收社会增效，促进了县域经济的发展。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县交通运输局2015年度决算公开表格