舒城县水利局2018年部门预算
舒城县水利局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2018年主要工作任务
3.2018年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年部门预算表
1.舒城县水利局2018年财政拨款收支预算总表
2.舒城县水利局2018年一般公共预算支出预算表
3.舒城县水利局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.舒城县水利局2018年政府性基金预算支出预算表
5.舒城县水利局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.舒城县水利局2018年收支预算总表
7.舒城县水利局2018年收入预算总表
8.舒城县水利局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2.2018年部门收入预算总体情况说明
3.2018年部门支出预算总体情况说明
4.2018年部门项目支出预算安排情况说明
5.2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7.2018年部门一般公共预算安排情况说明
8.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
9.2018年部门政府性基金预算安排情况说明
10.2018年部门社保基金预算安排情况说明
11.2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
12.2018年部门政府采购预算安排情况
13.2018年部门政府采购服务预算安排情况
14.2018年部门资产购置预算安排情况
15.2018年“三公”经费预算安排情况说明
16.2018年部门机关运行经费安排情况
17.2018年部门国有资产占有使用情况说明
18.其他重要事项情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县水利局基本概况
1、部门主要职责
舒城县水利局为舒城县政府工作部门，是县水行政主管机关，担负着全县水利发展中长期规划及政策拟定，水利建设投资安排、实施，组织协调监督指挥全县防汛抗旱、农田水利基本建设工作。其主要职责：
（1）负责水法律、法规的组织实施和监督检查；研究拟订全县水利工作的规范性文件。
（2）组织拟定全县水利发展战略，编制中长期规划和年度计划；研究制定全县水利建设计划；负责全县水能资源开发利用规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及设计文件的起草、呈报工作，并组织实施。
（3）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水和水能资源）；制定全县用水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；负责全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报。
（4）拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指挥和监督全县节约用水工作。
（5）按照国家和县有关资源与环境保护的法律法规和标准，拟定水资源保证规划；组织水功能的划分；监测河库的水量、水质。
（6）组织实施水政监察和水行政执法；协调地区间水事纠纷。
（7）负责全县水利基本建设的行业管理；按照国家和省有关法律法规，负责水利工程技术标准、质量监督和管理，监督实施水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。
（8）指导全县水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务会计政策、法规；负责全县水利资金的安排及监管；负责各项水规费的收缴、使用、监管；指导全县水利水电系统国有资产的保值增值。
（9）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；重要河流、界河流的综合治理和开发；组织指导重要水利工程；水库、水电站大坝的安全监管；负责全县河道采砂工作。
（10）组织指导全县农田水利基本建设；农村水电电气化工作；负责全县农田排灌、节水灌溉、乡镇供水和缺水地区人畜饮水工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。
（11）主管全县水土保持工作，研究制定水土保持规划、措施并组织实施；指导监督全县水土流失的监测和综合防治。
（12）负责全县水利科技工作，管理全县水利行业对外合作与交流，指导全县水利职工队伍建设。
（13）负责组织、协调、监管、指导全县防汛抗旱工作，对河流、水库和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
（14）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、2018年度主要工作任务
（1）打赢水利脱贫攻坚战，精准施策全力实施年度水利扶贫项目建设任务，统筹整合各类涉农资金，确保水利系统脱贫攻坚两年行动计划（2017-2018年）3亿元投资全面完成。
（2）扎实做好防汛抗旱减灾工作。全面落实防汛抗旱工作责任务，修订完善防汛抗旱应急预案，重点抓好地质灾害、山洪灾害防御等重点区域防范工作，有力有序有效应对各种突发性洪涝灾害。坚持防汛抗旱两手抓，强化水源工程调度管理，做好灌区灌溉供水调度协调工作。
（3）纵深推进河长制工作，加快推进全县河湖岸线信息系统平台建设，逐步实现基础数据、涉河工程、水域岸线管理、水质监测等信息化、数字化；探索建立河湖保护管理联合执法机制。全面落实乡镇、村“河长制”组织体系建设，促进河湖面貌和河湖生态环境全面改善。
（4）全力开展水资源管理、水行政执法工作，坚守“三条红线”控制管理，加强水功能区特别是饮用水源保护区水质达标建设，采取多种方式广泛开展水法律法规和节水意识宣传，严厉打击河道非法采砂、违规建设等违法行为，严格入河排污口设置审批，加强排污口水质监测，确保水质安全。
（5）加快水利薄弱环节工程治理。做好已列入国家中小河流治理的杭埠河治理工程项目的前期工作，力争年底实施；实施张母桥河（张母桥凌家渡大桥～龙咀段）治理工程和河棚河防洪治理工程；同时，完成16座病险水库除险加固工程建设任务。
（6）加快农村饮水安全巩固提升工程建设。开展农村安全饮水全覆盖三年行动计划，今年将解决11个乡镇共22个行政村4.03万农村居民饮水不安全问题。
（7）加快生态治理工程建设。完成白洋河综合治理水土保持工程建设，治理水土流失面积40平方公里。
（8）加快实施小型农田水利工程改造提升工作。在全县实施灌溉渠道、水源工程及其配套建筑物等小型水利工程建设，解决农田灌溉“最后一公里”问题，不断扩大旱涝保收面积，改善农业生产条件。
（9）加快推进高效节水灌溉工程建设。实施6个乡镇，共8个项目区3020亩高效节水灌溉工程建设。
（10）加快陈绪宕节制闸除险加固、农村水电增效扩容改造、小水电扶贫等工程建设。
（11）加快对黄河、双河以及山七河、胡家河、庐镇河共五条河流山洪沟综合治理工程建设。
3、2018年预算编制指导思想和原则
（1）指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照县委、县政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，合法合规编制基本支出，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，通过预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（2）编制基本原则：坚持依法依规原则、坚持勤俭节约原则、坚持统筹兼顾原则、坚持讲求绩效原则。
4、部门机构设置和人员情况
（1）部门预算单位构成
舒城县水利局2018年度部门预算包括.舒城县水利局机关和舒城县水利局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
舒城县水利局机关 |
行政单位 |
|
2 |
舒城县杭北灌区管理分局 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
|
3 |
舒城县合兴宕灌区管理所 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
|
4 |
舒城县机电排灌中心管理站 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
|
5 |
舒城县舒三电力排灌站 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
|
6 |
舒城县丰乐河堤防管理所 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
|
7 |
舒城县杭埠河堤防管理所 |
公益性Ⅰ类事业单位 |
（2）部门机构设置和人员情况
舒城县水利局设6个内设机构：办公室、工程股、水政水资源股（行政审批服务股）、财务股、农水股、人事股。
舒城县水利局行政在职人员11人，事业在职人员227人，离休人员4人，退休人员177人，遗属人员48人。
5、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
舒城县水利局为一般行政事业单位，执行二类标准，综合定额每人每年8000元。
第二部分 2018年舒城县水利局部门预算安排情况表
部门公开表1
舒城县水利局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
2564.01 |
2564.01 |
|
|
|
（二）政府生基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2504.01 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
2504.01 |
（七）农林水事务 |
2220 |
|
2220 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府生基金预算拨款 |
2220 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、其他收入 |
60 |
|
|
|
|
|
|
事业收入 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4784.01 |
支出总计 |
4784.01 |
2564.01 |
2220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
舒城县水利局2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2130301 |
行政运行 |
188.91 |
188.91 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
158.22 |
158.22 |
|
|
2130302 |
农村饮水安全工程运行管护经费 |
5 |
|
5 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1767.18 |
1767.18 |
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
10 |
|
10 |
|
|
水政执法经费 |
10 |
|
10 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
284.7 |
|
284.7 |
|
|
水费上缴 |
284.7 |
|
284.7 |
|
2130314 |
防汛 |
100 |
|
100 |
|
|
防汛抗旱经费 |
100 |
|
100 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
|
50 |
|
|
河长制工作经费 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2564.01 |
2114.31 |
449.7 |
|
部门公开表3
舒城县水利局2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
188.91 |
|
|
会议费支出 |
0.5 |
|
|
物业管理费支出 |
6.81 |
|
|
综合定额公用支出 |
181.6 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
158.22 |
|
|
工伤保险 |
0.13 |
|
|
公车改革补贴 |
8.1 |
|
|
公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
会议费支出 |
0.5 |
|
|
基本工资 |
41.97 |
|
|
奖金 |
3.5 |
|
|
津贴补贴 |
23.43 |
|
|
离休人员支出 |
27.4 |
|
|
生活补助 |
9.21 |
|
|
生育保险 |
0.26 |
|
|
物业管理费支出 |
0.33 |
|
|
养老保险 |
13.75 |
|
|
医疗保险 |
4.82 |
|
|
住房公积金支出 |
7.83 |
|
|
综合定额公用支出 |
12 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1767.18 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
6.54 |
|
|
工伤保险 |
6.18 |
|
|
基本工资 |
776 |
|
|
津贴补贴 |
463.24 |
|
|
生活补助 |
25.32 |
|
|
生育保险 |
4.95 |
|
|
养老保险 |
247.29 |
|
|
医疗保险 |
89.29 |
|
|
住房公积金支出 |
148.37 |
|
合计 |
2114.31 |
|
部门公开表4
舒城县水利局2018年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
840 |
840 |
|
840 |
|
|
病险水库除险加固工程 |
840 |
840 |
|
840 |
|
2130316 |
农田水利 |
880 |
880 |
|
880 |
|
|
小型农田水利改造提升项目 |
880 |
880 |
|
880 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
500 |
500 |
|
500 |
|
|
农村饮水安全项目 |
500 |
500 |
|
500 |
|
合计 |
2220 |
2220 |
|
2220 |
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
舒城县水利局2019年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明“舒城县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
舒城县水利局2018年收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2504.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2220 |
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出
|
|
|
五、其他收入 |
60 |
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
60 |
六、文化教育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、农林水事务 |
4784.01 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4784.01 |
本年支出合计 |
4784.01 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4784.01 |
支出总计 |
4784.01 |
部门公开表7
舒城县水利局2018年收入预算总表
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4784.01 |
|
1913.01 |
2220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利事务 |
4784.01 |
|
1913.01 |
2220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
188.91 |
|
188.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
163.22 |
|
163.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1767.18 |
|
1400.88 |
|
|
306.3 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
840 |
|
|
840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
284.7 |
|
|
|
|
284.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
880 |
|
|
880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
500 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4784.01 |
|
1913.01 |
|
|
591 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
部门公开表8
舒城县水利局2018年支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
4784.01 |
2114.31 |
2669.7 |
|
21303 |
水利事务 |
4784.01 |
2114.31 |
2669.7 |
|
2130301 |
行政运行 |
188.91 |
188.91 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
158.22 |
158.22 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1767.18 |
1767.18 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
840 |
|
840 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
10 |
|
10 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
284.7 |
|
284.7 |
|
2130314 |
防汛 |
100 |
|
100 |
|
2130316 |
农田水利 |
880 |
|
880 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
500 |
|
500 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
|
50 |
|
合计 |
4784.01 |
2114.31 |
2669.7 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
1、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县水利局2018年财政拨款收支预算4784.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2504.01万元、政府性基金预算拨款2200万元，其他收入60万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4784.01万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务4784.01万元，占100%。
2、2018年部门收入预算总体情况说明
舒城县水利局2018年收入预算4784.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1913.01万元，占40%，比2017年预算减少229.43万元，下降10.7%，下降原因主要是退休人员工资福利由人社部门发放，这部分从预算资金中扣除；政府性基金预算拨款收入2220万元，占47%，比2017年预算减少180万元，下降7.5%，下降原因主要是病险水库除险加固处数由16座减少到14座，基金预算相应减少；纳入专户管理政府非税收入591万元，占12%，比2017年预算减少45万元，下降7%，下降原因主要是行政事业性收费部分取消；其他收入60万元，占1%，与2017年预算数持平。
3、2018年部门支出预算总体情况说明
舒城县水利局2018年支出预算4784.01万元，比2017年预算减少454.43万元，减少8.67%，减少原因主要是退休人员工资福利支出预算划到人社部门以及政府性基金支出安排减少。其中，基本支出2114.31万元，占44.2%，主要用于工资福利支出和社保费、综合定额支出等；项目支出2669.7万元，占55.8%，主要用于项目工程基础设施建设和上缴水费支出等。
4、2018年部门项目支出预算安排情况说明
舒城县水利局2018年项目支出预算2669.7万元，比2017年项目支出预算增加11.7万元，增长0.44%，增长原因主要是虽然2018年病险水库除险加固工程比2017年少投资180万元，但2018年防汛抗旱经费多追加90万元，水政执法和河长制工作经费都列入预算，故项目支出预算有微弱增长。
五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“病险水库除险加固”项目。
（1）项目概述：本项目主要对全县病险水库进行立项、审批、实施，发挥水库正常防洪抗旱发电等功能。
（2）立项依据：关于印发《安徽省灾后水利薄弱环节建设性治理实施方案项目清单》的通知（皖水规计[2017]124号）
（3）实施主体。本项目由舒城县水利局负责实施。
（4）实施周期。2018年10月1日至2019年5月1日。
（5）项目内容：大坝加培、新建溢洪道、新建放水涵、护坡及排水系统等
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算840万元。
（7）绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
|
项目名称 |
舒城县病险水库除险加固项目 |
||||||
|
实施单位 |
舒城县水利局 |
||||||
|
项目属性 |
基础设施建设 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1920 |
年度资金总额 |
840 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1920 |
其中：财政拨款 |
840 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|||||
|
|
2018年10月1日-2020年5月1日 |
合同期内保质保量完工 |
|||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
32座 |
数量指标 |
|
14座 |
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|
质量指标 |
|
合格 |
质量指标 |
|
合格 |
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|
时效指标 |
|
按规划、批复时间完工 |
时效指标 |
|
合同期间内完工 |
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|
成本指标 |
|
1920万元 |
成本指标 |
|
840 |
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
灌溉15000亩，养殖1000亩 |
经济效益指标 |
|
灌溉6000亩，养殖400亩 |
|
|
社会效益指标 |
|
受益人口3万人 |
社会效益指标 |
|
受益人口1.2万人 |
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|
生态效益指标 |
|
防洪灌溉需要 |
生态效益指标 |
|
防洪灌溉需要 |
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|
可持续影响指标 |
|
人民群众生命安全，农业增产增收 |
可持续影响指标 |
|
人民群众生命安全，农业增产增收 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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2.“农村饮水安全”项目。
（1）项目概述：本项目主要是全县乡镇实现村村通自来水，保证人民群众的用水安全。
（2）立项依据：舒城县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告
（3）实施主体：本项目由舒城县各乡镇负责实施。
（4）实施周期：2018年3月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容：水厂建设、管网敷设、专用设备安装等
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算500万元。
（7）绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
|
项目名称 |
舒城县农村饮水安全项目 |
||||||
|
实施单位 |
舒城县各乡镇 |
||||||
|
项目属性 |
基础设施建设 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
8500 |
年度资金总额 |
500 |
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|
其中：财政拨款 |
8500 |
其中：财政拨款 |
500 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|||||
|
|
2018年1月1日-2020年12月31日 |
合同期内保质保量完工 |
|||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
2座水厂、1440处分散供水 |
数量指标 |
|
2座水厂、80处集中供水 |
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|
质量指标 |
|
合格 |
质量指标 |
|
合格 |
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时效指标 |
|
按规划、批复时间完工 |
时效指标 |
|
合同期内完工 |
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|
成本指标 |
|
8500万元 |
成本指标 |
|
500万元 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
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|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
|
村村通自来水 |
社会效益指标 |
|
8万人受益 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
人民群众饮水安全 |
可持续影响指标 |
|
人民群众饮水安全 |
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
|
|
|
其他 |
|
|
其他 |
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3.“小型农田水利改造提升”项目。
（1）项目概述。本项目主要是小型农田水利设施建设，恢复和改善乡镇农田灌溉功能。
（2）立项依据：舒农指[2017]3号
（3）实施主体。本项目由舒城县各乡镇负责实施。
（4）实施周期。2018年3月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容：新建渠道、排水沟及附属建筑物，开挖当家塘，扩建或维修排涝站等。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算880万元。
（7）绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
|
项目名称 |
舒城县小型农田水利改造提升项目 |
||||||
|
实施单位 |
舒城县4个乡镇 |
||||||
|
项目属性 |
基础设施建设 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2000 |
年度资金总额 |
880 |
|||
|
其中：财政拨款 |
2000 |
其中：财政拨款 |
880 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|||||
|
|
2018年3月1日-2020年12月31日 |
合同期内保质保量完工 |
|||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
12个乡镇 |
数量指标 |
|
4个乡镇 |
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|
质量指标 |
|
合格 |
质量指标 |
|
合格 |
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时效指标 |
|
按规划、批复时间完工 |
时效指标 |
|
合同期内完工 |
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|
成本指标 |
|
2亿元 |
成本指标 |
|
880 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
改善或恢复灌溉（排涝）面积，提高蓄水及供水能力等 |
经济效益指标 |
|
改善或恢复灌溉（排涝）面积，提高蓄水及供水能力等 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
农业增产增收 |
可持续影响指标 |
|
农业增产增收 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
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|
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其他 |
|
|
其他 |
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|
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（二）绩效目标设置情况。
舒城县水利局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
六、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，舒城县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县水利局2018年收支总预算4784.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入和其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、2018年部门一般公共预算安排情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
舒城县水利局2018年一般公共预算拨款2564.01万元，比2017年预算拨款增加或减少274.43万元，下降9.67%，下降原因主要是退休人员工资福利由人社部门发放，这部分从预算资金中扣除。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2564.01万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2018年预算2564.01万元，比2017年预算减少274.43万元，下降9.67%，下降原因主要是退休人员工资福利由人社部门发放，预算资金减少。其中:“行政运行”预算188.91万元，主要用于舒城县水利局机关事业综合定额公用支出、会议费支出和物业管理费支出；“一般行政管理事务管理”预算163.22万元，主要用于舒城县水利局机关行政工资福利支出、综合定额公用支出、物业管理费支出、住房公积金支出、社保费支出和公车改革补贴等；“水利行业业务管理”预算1767.18万元，主要用于舒城县水利局机关事业社保费支出和住房公积金支出；“水利执法监督”预算10万元，主要用于水政执法交通费、学习培训费、巡查补助费和外勤工作餐费等；“水资源节约管理与保护”预算284.7万元，主要用于上缴水费支出；“防汛”预算100万元，主要用于防汛设备物资购置支出、防汛演练支出、交通费和其他抢险支出；“其他水利支出”预算50万元，主要用于河长制开办经费。
八、2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
舒城县水利局2018年一般公共预算基本支出2114.31万元，其中：
工资福利支出1845.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出206.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助61.93万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
九、2018年部门政府性基金预算安排情况说明
舒城县水利局2018年政府性基金预算拨款2220万元，比2018年预算拨款减少180万元，下降7.5%，下降原因主要是病险水库除险加固工程处数减少。具体情况如下：
（一）“病险水库除险加固工程安排的支出”2018年预算840万元，比2017年预算减少180万元，下降17.65%，下降原因主要是病险水库由2017年16座变为2018年14座，预算支出减少。
（二）“小型农田水利改造提升项目安排的支出”2018年预算880万元，比2017年预算持平。
（三）“农村饮水安全项目安排的支出”2018年预算500万元，比2017年预算持平。
十、2018年部门社保基金预算安排情况说明
舒城县水利局2018年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。
十一、2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
舒城县水利局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十二、2018年部门政府采购预算安排情况
舒城县水利局2018年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
十三、2018年部门政府采购服务预算安排情况
舒城县水利局2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
十四、2018年部门资产购置预算安排情况
舒城县水利局2018年没有安排资产购置预算支出。
十五、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
12.26 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
7.26 |
|
公务用车购置及运行费 |
5 |
|
其中：公务用车运行费 |
5 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县水利局2018年度“三公”经费支出预算为12.26万元，比2017年预算增加或减少0.38万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.26万元，公务用车购置及运行费支出预算为5万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务接待费支出7.26万元，比2017年预算减少0.02万元，下降0.3%，下降原因主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制接待标准，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。该项经费主要用于上级单位项目评审、检查和验收等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（3）公务用车购置及运行费支出5万元，比2018年预算减少0.36万元，下降6.72%。其中：公务用车运行费5万元，比2017年预算增加或减少0.36万元，下降6.72%，下降原因主要是严格按规范控制车辆使用，压缩相关不必要支出；该项经费主要用于车辆燃油支出、维修（护）费支出等。
十六、2018年部门机关运行经费安排情况
舒城县水利局2018年机关运行经费财政拨款预算206.41万元，主要用于会议费支出、物业管理费支出、公务用车运行维护费支出、综合定额公用支出等。
十七、2018年部门国有资产占有使用情况说明
舒城县水利局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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