舒城县水利局2015年部门决算情况
一、部门主要职能
根据县编委《关于印发〈舒城县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（舒编[2010]18号），设立舒城县水利局，为县政府工作部门。
职能调整
（一） 划入的职责
1、 原县地质矿产办承担的地下水行政管理职责。
2、 原县建设局承担的地下水行政管理职责。
（二） 增加的职责
重要河流的堤防管理与维护；农村饮水安全工程运行管理；小水电运行管理。
（三） 转变的职能
按照国家和省有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划，组织水功能区划分，监测河、库的水质，并向有关部门通报数据和情况。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。县城建部门负责指导城市自来水管网的节约用水，接受县水行政主管部门的监督。
主要职责
（一）负责水法律、法规的组织实施和监督检查；研究拟定全县水利工作的规范性文件。
（二）组织拟定全县水利发展战略，编制中长期规划和年度计划；研究制定全县水利建设计划；负责全县水能资源开发利用规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及设计文件的起草、呈报工作，并组织实施。
（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水和水能资源）；制定全县用水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；负责全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报。
（四）拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和监督全县节约用水工作。
（五）按照国家和县有关资源与环境保护的法律法规和标准，拟定水资源保证规划；组织水功能区的划分；监测河库的水量、水质。
（六）组织实施水政监察和水行政执法；协调地区间水事纠纷。
（七）负责全县水利基本建设的行业管理；按照国家和省有关法律法规，负责水利工程技术标准、质量监督和管理，监督实施水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。
（八）指导全县水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务会计政策、法规；负责全县水利资金的安排及监管；负责各项水规费的收缴、使用、监管；指导全县水利水电系统国有资产的保值增值。
（九）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；重要河流、界河的综合治理和开发；组织指导重要水利工程、水库、水电站大坝的安全监管；负责全县河道采砂工作。
（十）组织指导全县农田水利基本建设；农村水电电气化工作；负责全县农田排灌、节水灌溉、乡镇供水和缺水地区人畜饮水工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。
（十一）主管全县水土保持工作，研究制定水土保持规划、措施并组织实施；指导监督全县水土流失的监测和综合防治。
（十二）负责全县水利科技工作，管理全县水利行业对外合作与交流，指导全县水利职工队伍建设。
（十三）负责组织、协调、监管、指导全县防汛抗旱工作，对河流、水库和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县水利局2015年度部门决算只有单位本级决算（含单位下属事业单位决算）。
三、舒城县水利局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计3531.42万元，支出总计3531.42万元。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3531.42万元，其中：财政拨款收入3531.42万元，占100%；没有发生事业收入、经营收入和其他收入。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计3531.42万元，其中：基本支出2341.54万元，占66%；项目支出1189.88万元，占34%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计3531.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3531.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出3531.42万元，占本年支出的100%。
2. 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为4154.21万元，支出决算为3531.42万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是项目安排支出数小于预算数。其中基本支出2341.54万元，占66%；项目支出1189.88万元，占34%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算1978.92万元，比2014年增加578.95万元，增长41%，主要原因是人员工资的上涨。其中：“行政运行”决算235.33万元，主要用于公务员及全拨离退休人员工资、福利、公积金支出等。“其他一般公共服务支出”决算1.85万元，主要用于招待费用等。
2．“社会保障和就业”2015年度决算13.67万元，比2014年增加10.96万元，增长404%，主要原因是用于离退休人员死亡抚恤等。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算66.84万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算455.41万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算113.34万元，其中：“行政单位医疗”决算28.86万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算86.48万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2015年度决算235.61万元，其中：“住房公积金”决算235.61万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.农田水利基本建设支出1179.88万元，主要用于农田水利基本建设支出，防汛经费10万元，主要用于防汛费用的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出2341.54万元，其中人员经费2315.51万元，主要包括：基本工资449.89万元、津贴补贴667.48万元、奖金71.85万元、社会保障缴费113.34万元、其他工资福利支出241.42万元、离休费22.84万元、退休费499.41万元、抚恤金13.67万元、住房公积金235.61万元；公用经费26.03万元，主要包括：办公费1.79万元、水费0.56万元、电费6.24万元、邮电费0.36万元、公务接待费7.61万元、公务用车运行维护费9.47万元等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
舒城县2015年无政府性基金的收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度舒城县水利局机关运行经费17.08万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度舒城县水利局无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，舒城县水利局共有车辆3辆，全部为一般公务用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，舒城县水利局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1600万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金1600万元。评价结果显示，能达到预期的绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3531.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.67 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3517.75 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3531.42 |
本年支出合计 |
3531.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3531.42 |
总计 |
3531.42 |
|
|
|
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收入决算表 |
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公开02表 |
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编制单位： |
|
|
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
合计 |
3531.42 |
3531.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3517.75 |
3517.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3517.75 |
3517.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
235.33 |
235.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1790.69 |
1790.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
1179.88 |
1179.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130331 |
水资源安排的支出 |
300 |
300 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3531.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.67 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3517.75 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3531.42 |
本年支出合计 |
3531.42 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
3531.42 |
合计 |
3531.42 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3531.42 |
2341.54 |
1189.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3517.75 |
2327.87 |
1189.88 |
||
|
21303 |
水利 |
3517.75 |
2327.87 |
1189.88 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
235.33 |
235.33 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1790.69 |
1790.69 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10 |
0.00 |
10 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
1179.88 |
0.00 |
1179.88 |
||
|
2130331 |
水资源安排的支出 |
300 |
300 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位： |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
2341.54 |
2315.51 |
26.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2327.87 |
2301.84 |
26.03 |
|
21303 |
水利 |
2327.87 |
2301.84 |
26.03 |
|
2130301 |
行政运行 |
235.33 |
220.61 |
14.72 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1790.69 |
1790.69 |
0.00 |
|
2130331 |
水资源安排的支出 |
300 |
290.54 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
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|
|
|
公开07表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
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|
|
|
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。 |
||||||
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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