2022年水利局运转经费绩效评价表
| 附件： | ||||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 2022年水利局运转经费 | |||||||||||||
| 主管部门 | 003-舒城县水利局 | 实施单位 | 003001-舒城县水利局 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额： | 0 | 419 | 419 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 419 | 419 | — | ||||||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 水利局日常办公运行及相关工资福利津补贴。 | 人员经费和办公费得到保障。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 局机关和六个下属单位人数 | ＝249人 | 249 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支付的合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||||||
| 时效指标 | 经费支付的时效性 | 及时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝4190000元 | 4190000 | 15 | 15 | |||||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障机关正常运行，工资水平持续提高 | 正常运行，工资得到保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 社会安定，职工工作积极性提高程度 | 工作积极性高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
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