舒城县水利局2025年部门项目绩效目标
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2025年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年混岗退休人员工资补贴等 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 33.44 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 33.44 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
按时足额支付混岗退休人员5人工资，保障混岗退休人员生活 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资保障混岗退休人员总人数 | 5人 | ||||||
| 质量指标 | 经费发放合规性 | 合规 | |||||||
| 时效指标 | 混岗退休人员工资发放及时率 | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 混岗退休人员工资支出总额 | 235656元 | |||||||
| 混岗退休人员退休补贴支出总额 | 98744元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||||
| 社会效益 | 混岗退休人员生活水平保障程度 | 显著提高 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对促进社会安定的影响程度 | 影响较高 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 混岗退休人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年水利系统业务费用项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 6.00 | 年度资金总额： | 6.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用，保障日常人员开支及办公费用等 |
非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用，保障日常人员开支及办公费用等 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利系统职工补助补贴人数 | 191人 | 数量指标 | 水利系统职工补助补贴人数 | 191人 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付 | ||||
| 成本指标 | 在职人员社保费支出 | ≤60000元 | 成本指标 | 在职人员社保费支出 | ≤60000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 保障职工享受福利的权利，提高生活水平程度 | 职工享受福利的权利有效保障，生活水平程度有效提高 | 社会效益 | 保障职工享受福利的权利，提高生活水平程度 | 职工享受福利的权利有效保障，生活水平程度有效提高 | ||||
| 生态效益 | 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 职工工作积极性提高，稳定发展 | 有效提高 | 可持续影响 | 职工工作积极性提高，稳定发展 | 有效提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 在职人员满意度 | ≥98% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年减轻大湖区农民负担 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 200.00 | 年度资金总额： | 200.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 保障排涝泵站运行，维护防汛物资仓库料场，保管防汛器材，为大湖区排涝提供有效支撑，提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全。， |
保障排涝泵站运行，维护防汛物资仓库料场，保管防汛器材，为大湖区排涝提供有效支撑，提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县排涝泵站维护保养数量 | ≤101座 | 数量指标 | 全县排涝泵站维护保养数量 | ≤101座 | |||
| 维护防汛物资仓库料场管理面积 | ≥400平方米 | 2025年全县泵站技改数量 | ≤3座 | ||||||
| 2025年全县泵站技改数量 | ≤3座 | 维护防汛物资仓库料场管理面积 | ≥400平方米 | ||||||
| 质量指标 | 全年防汛器材物资保管完好率 | ≥70% | 质量指标 | 2025年泵站技改验收合格率 | 100% | ||||
| 2025年防汛物资验收合格率 | ≥100% | 全年防汛器材物资保管完好率 | ≥70% | ||||||
| 2025年泵站技改验收合格率 | 100% | 2025年防汛物资验收合格率 | ≥100% | ||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时支出 | ||||
| 成本指标 | 全县排涝站人员工资 | ≤350000元 | 成本指标 | 全县排涝站人员工资 | ≤350000元 | ||||
| 全县排涝站维修维护费 | ≤350000元 | 全县排涝站维修维护费 | ≤350000元 | ||||||
| 全县2025年大湖区排涝电费 | ≤1300000元 | 全县2025年大湖区排涝电费 | ≤1300000元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 保障灌区排涝需要 | 有效保障 | 社会效益 | 提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全 | 有效提升 | ||||
| 提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全 | 有效提升 | 保障灌区排涝需要 | 有效保障 | ||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 工程良性运行率 | 100% | 可持续影响 | 工程良性运行率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年舒城县防汛抗旱项目经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境 |
确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年防汛抗旱培训演练场次 | ≥1场次 | 数量指标 | 2025年购置格宾石笼数量 | ≥200个 | |||
| 全年防汛抗旱视频监控运行管护数量 | ≥44处 | 2025年防汛抗旱培训演练场次 | ≥1场次 | ||||||
| 2025年购置水泵数量 | ≥20台套 | 2025年水泵维修台数 | ≥30台套 | ||||||
| 2025年购置格宾石笼数量 | ≥200个 | 全年防汛抗旱视频监控运行管护数量 | ≥44处 | ||||||
| 2025年水泵维修台数 | ≥30台套 | 2025年购置水泵数量 | ≥20台套 | ||||||
| 质量指标 | 采购物资合规性 | 合规 | 质量指标 | 采购物资合规性 | 合规 | ||||
| 防汛抗旱物资储备合格率 | 100% | 防汛抗旱物资储备合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | ||||
| 成本指标 | 防汛抗旱培训演练、物资采购费用 | ≤50000元 | 成本指标 | 防汛抗旱培训演练、物资采购费用 | ≤50000元 | ||||
| 全年购买、维修防汛抗旱物资费用 | ≤200000元 | 全年购买、维修防汛抗旱物资费用 | ≤200000元 | ||||||
| 防汛抗旱、河道水库监测视频维护费用 | ≤50000元 | 防汛抗旱、河道水库监测视频维护费用 | ≤50000元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 防汛抗旱减少群众生命财产损失 | 有效减少 | 经济效益 | 防汛抗旱减少群众生命财产损失 | 有效减少 | |||
| 社会效益 | 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升 | 不断提升 | 社会效益 | 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升 | 不断提升 | ||||
| 生态效益 | 防汛抗旱救灾改善群众生活环境 | 有效改善 | 生态效益 | 防汛抗旱救灾改善群众生活环境 | 有效改善 | ||||
| 可持续影响 | 对地区旱灾防御能力增强的持续影响 | 有效提升 | 可持续影响 | 对地区旱灾防御能力增强的持续影响 | 有效提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥93% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥93% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年舒城县河长办工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 20.00 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，建设幸福河湖，维护更换公示牌，改善人居环境，提高居民生活质量，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标，形成合社会爱河护河的良好氛围。 |
保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，建设幸福河湖，维护更换公示牌，改善人居环境，提高居民生活质量，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标，形成合社会爱河护河的良好氛围。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县河湖长制培训班次数 | ≥1次 | 数量指标 | 全年召开县级河长制会议次数 | ≥1次 | |||
| 全年县级河湖长巡河次数 | ≥56次 | 全县河湖长制培训班次数 | ≥1次 | ||||||
| 全年维护制作河湖长制公示牌数（个） | ≥40个 | 全年河湖长制督查暗访次数 | ≥2次 | ||||||
| 全年河湖长制督查暗访次数 | ≥2次 | 全年县级河湖长巡河次数 | ≥56次 | ||||||
| 全年召开县级河长制会议次数 | ≥1次 | 全年维护制作河湖长制公示牌数（个） | ≥40个 | ||||||
| 全年河湖管理巡查人次 | ≥1400次 | 全年河湖管理巡查人次 | ≥1400次 | ||||||
| 质量指标 | 部、省、市暗访河湖问题整改销号率 | 100% | 质量指标 | 社会公众投诉举报办结率 | 100% | ||||
| 社会公众投诉举报办结率 | 100% | 通过河长办考核验收合格率 | 100% | ||||||
| 通过河长办考核验收合格率 | 100% | 部、省、市暗访河湖问题整改销号率 | 100% | ||||||
| 经费支出合规性 | 合规 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 完成及时 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按时支出 | ||||
| 经费支出时效性 | 按时支出 | 项目完成及时性 | 完成及时 | ||||||
| 日常巡查河湖工作完成及时性 | 完成及时 | 日常巡查河湖工作完成及时性 | 完成及时 | ||||||
| 成本指标 | 河长制培训会议费用 | ≤30000元 | 成本指标 | 省、市幸福河湖建设补助费用 | ≤80000元 | ||||
| 河湖四乱排查整改费用 | ≤60000元 | 县级公示牌维修更换费用 | ≤20000元 | ||||||
| “河小青”、河长制进校园、社区志愿者活动费用 | ≤10000元 | “河小青”、河长制进校园、社区志愿者活动费用 | ≤10000元 | ||||||
| 省、市幸福河湖建设补助费用 | ≤80000元 | 河湖四乱排查整改费用 | ≤60000元 | ||||||
| 县级公示牌维修更换费用 | ≤20000元 | 河长制培训会议费用 | ≤30000元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 改善人居环境，提高居民生活质量 | 成效显著 | 社会效益 | 改善人居环境，提高居民生活质量 | 成效显著 | ||||
| 形成合社会爱河护河的良好氛围 | 爱河护河氛围良好 | 形成合社会爱河护河的良好氛围 | 爱河护河氛围良好 | ||||||
| 生态效益 | 水环境达到改善提升 | 明显提升 | 生态效益 | 水环境达到改善提升 | 明显提升 | ||||
| 河流生态健康保护情况 | 明显提升 | 河流生态健康保护情况 | 明显提升 | ||||||
| 可持续影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 水利行业达到持续发展 | 可持续影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 水利行业达到持续发展 | ||||
| 公众绿色发展意识得到提高 | 明显提高 | 公众绿色发展意识得到提高 | 明显提高 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意程度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意程度 | ≥90% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年舒城县农业水价综合改革项目经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 20.00 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 执行和完善灌溉用水运行管理养护工作，保证农田水利灌溉效率，维修管护量水计量设备，补助用水户农民专业合作社，保障水利工程设备安全运行，减少经济损失，增强对水资源可持续利用能力 |
执行和完善灌溉用水运行管理养护工作，保证农田水利灌溉效率，维修管护量水计量设备，补助用水户农民专业合作社，保障水利工程设备安全运行，减少经济损失，增强对水资源可持续利用能力 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助用水户农民专业合作社数量 | 3户 | 数量指标 | 维修管护量水计量设备台套数量 | 92台套 | |||
| 维修管护量水计量设备台套数量 | 92台套 | 补助用水户农民专业合作社数量 | 3户 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 经费支付时效性 | 及时支付 | 时效指标 | 经费支付时效性 | 及时支付 | ||||
| 成本指标 | 维修管护量水计量设备费用 | ≤150000元 | 成本指标 | 维修管护量水计量设备费用 | ≤150000元 | ||||
| 用水户农民专业合作社补助费用 | ≤50000元 | 用水户农民专业合作社补助费用 | ≤50000元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障水利工程设备安全运行，减少经济损失 | 效果显著 | 经济效益 | 保障水利工程设备安全运行，减少经济损失 | 效果显著 | |||
| 社会效益 | 提高社会公众对民生工程知晓度 | 有效提高 | 社会效益 | 提高社会公众对民生工程知晓度 | 有效提高 | ||||
| 生态效益 | 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 增强对水资源可持续利用能力 | 有效增强 | 可持续影响 | 增强对水资源可持续利用能力 | 有效增强 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥92% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥92% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年自来水公司代收垃圾清运费手续费专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 15.00 | 年度资金总额： | 15.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置，推进生态文明建设，改善环境质量。 |
加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置，推进生态文明建设，改善环境质量。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 本年垃圾清运处理完成率 | ≥90% | 数量指标 | 本年垃圾清运处理完成率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 本年垃圾清运处理达标率 | ≥90% | 质量指标 | 本年垃圾清运处理达标率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年度任务及时完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 年度任务及时完成 | ||||
| 成本指标 | 垃圾清运手续费金额 | 150000元 | 成本指标 | 垃圾清运手续费金额 | 150000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提升本年新增销售收入 | 逐步提升 | 经济效益 | 提升本年新增销售收入 | 逐步提升 | |||
| 社会效益 | 环境卫生改善度提升 | 有效提升 | 社会效益 | 环境卫生改善度提升 | 有效提升 | ||||
| 生态效益 | 减少污染物排放量 | 逐步减少 | 生态效益 | 减少污染物排放量 | 逐步减少 | ||||
| 可持续影响 | 健全长效运维机制 | 逐步健全 | 可持续影响 | 健全长效运维机制 | 逐步健全 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2025年淠史杭总局水费支出 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [003]舒城县水利局 | 实施单位 | 舒城县水利局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 208.40 | 年度资金总额： | 208.40 | |||||
| 其中：财政拨款 | 208.40 | 其中：财政拨款 | 208.40 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 上缴淠史杭总局水费支出 |
上缴淠史杭总局水费支出 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水费上缴项目数量 | 1个 | 数量指标 | 完成水费上缴项目数量 | 1个 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支出反映项目经费支出的时效性 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支出反映项目经费支出的时效性 | ||||
| 成本指标 | 缴纳水费金额 | ≤280.4万元 | 成本指标 | 缴纳水费金额 | ≤280.4万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 群众水资源节约保护意识的提升 | 对水资源节约保护意识有所提升 | 社会效益 | 群众水资源节约保护意识的提升 | 对水资源节约保护意识有所提升 | ||||
| 生态效益 | 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度 | 提高了合理利用水资源意识 | 可持续影响 | 对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度 | 提高了合理利用水资源意识 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
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