舒城县林业局2023年部门项目绩效目标
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 林业事业发展项(非税安排) | ||||||||
| 主管部门及代码 | [004]舒城县林业局 | 实施单位 | 舒城县林业局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 900.00 | 年度资金总额： | 300.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 900.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 推进林长制改革，开展造林绿化等生态保护修复；承担森林资源和生态公益林保护、管理，指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作；研究提出林业产业发展的有关政策建议，审核、申报重点林业建设项目；协调国有林场、苗圃、自然保护区、森林公园等工作日常办公正常运转。 |
推进林长制改革，开展造林绿化等生态保护修复；承担森林资源和生态公益林保护、管理，指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作；研究提出林业产业发展的有关政策建议，审核、申报重点林业建设项目；协调国有林场、苗圃、自然保护区、森林公园等工作日常办公正常运转。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障日常办公正常运行，确保年度总目标如期实现。 | 日常办公正常运行 | 数量指标 | 保障日常办公正常运行，确保年度总目标如期实现。 | 日常办公正常运行 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 年度预算执行率 | ≥90% | 时效指标 | 年度预算执行率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 非税安排收入 | 300万元 | 成本指标 | 非税安排收入 | 300万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动林农增收、提供就业机会 | 成效显著 | 经济效益指标 | 带动林农增收、提供就业机会 | 成效显著 | |||
| 社会效益指标 | 提高林业产值、促进经济发展，保护资源，维护生态平衡 | 成效显著 | 社会效益指标 | 提高林业产值、促进经济发展，保护资源，维护生态平衡 | 成效显著 | ||||
| 生态效益指标 | 保护森林资源、优化生态环境 | 成效显著 | 生态效益指标 | 保护森林资源、优化生态环境 | 成效显著 | ||||
| 可持续影响指标 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间，推动全县林业事业发展 | 成效显著 | 可持续影响指标 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间，推动全县林业事业发展 | 成效显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 项目负责人：姜华林 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 林业执法与生态修复 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [004]舒城县林业局 | 实施单位 | 舒城县林业局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 960.00 | 年度资金总额： | 320.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 960.00 | 其中：财政拨款 | 320.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） | 年度目标 | |||||||
| 加强林长林业执法投入，逐步完善执法配套设施建设，修复林业生态环境，维持林业生态平衡，建立健全林业发展机制，创建美丽绿色家园。 |
加强林长林业执法投入，逐步完善执法配套设施建设，修复林业生态环境，维持林业生态平衡，建立健全林业发展机制，创建美丽绿色家园。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作计划 | 2个 | 数量指标 | 工作计划 | 2个 | |||
| 质量指标 | 质量 | 100% | 质量指标 | 质量 | 100% | ||||
| 时效指标 | 时效 | 2022-2025年之间完成林业执法及林业修复 | 时效指标 | 时效 | 2022-2025完成林业执法与生态修复 | ||||
| 成本指标 | 成本 | 合理有效的控制成本 | 成本指标 | 成本 | 合理有效控制成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 有效带动林业事业发展，提供林农收益 | 经济效益指标 | 经济效益 | 有效带动林业事业发展，提供林农收益 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 带动林业行业发展，促进林业经济平稳有效发展 | 社会效益指标 | 社会效益 | 带动林业行业发展，促进林业经济平稳有效发展 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提高林业产值、促进经济发展，保护资源，维护生态平衡 | 生态效益指标 | 生态效益 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间，推动全县林业事业发展 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间，推动全县林业事业发展 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间，推动全县林业事业发展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人：黄书东 | |||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 万佛山基础设施建设项目融资本息 | |||||||
| 主管部门及代码 | [004]舒城县林业局 | 实施单位 | 舒城县万佛山风景区管理处 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 4年 | |||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 3868.75 | 年度资金总额： | 1019.92 | ||||
| 其中：财政拨款 | 3868.75 | 其中：财政拨款 | 1019.92 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2025年） | 年度目标 | ||||||
| 完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设，解决贫困户就业，带动周边乡村发展，改善生态环境，提高旅游接待能力等。 | 完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设，解决贫困户就业，带动周边乡村发展，改善生态环境，提高旅游接待能力等。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 景区建设项目数 | 1个 | 数量指标 | 景区建设项目数 | 1个 | ||
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | |||
| 时效指标 | 当期项目完成率 | 100% | 时效指标 | 当期项目完成率 | 100% | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | 7500万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 7500万元 | |||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
年旅游收入增长率 | ≥10% | 经济效益 指标 |
年旅游收入增长率 | ≥10% | ||
| 社会效益 指标 |
年接待旅游人次增长率 | ≥10% | 社会效益 指标 |
年接待旅游人次增长率 | ≥10% | |||
| 带动周边乡村就业数 | ≥100人 | 带动周边乡村就业数 | ≥100人 | |||||
| 生态效益 指标 |
景区负氧离子含量 | ≥14000个 | 生态效益 指标 |
景区负氧离子含量 | ≥14000个 | |||
| 生态环境改善情况（是否明 | 是 | 生态环境改善情况（是否明显） | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | 景区知名度，生物多样性丰富 | 提升、丰富 | 可持续影响指标 | 景区知名度，生物多样性丰富 | 提升、丰富 | |||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
游客满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
游客满意度 | ≥90% | ||
| 项目负责人：李太兵 | ||||||||
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