舒城县商务局暨商贸流通协会2017年部门预算
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
本部门主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。
（二）研究提出流通体制改革意见，研究拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全县现代物流业的指导、管理、协调工作。
（三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
( 四 )制定全县电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。
（五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出问题平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省和市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
（六）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。
（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机产品进出口工作。
(八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术和出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。
（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
（十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
（十二）管理县商贸流通协会、物资流通协会；指导有关协会、学会工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县商务局2017年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入县商务局2017年度部门预算编制范围的单位共3个，分别是舒城县商务局、舒城县商贸流通协会、舒城县商务综合执法大队。
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
2017年部门收入预算总计216万元，
较上年预算增长6%，增加13万元，原因是工资制度改革导致人员经费增加。其中，财政拨款收入216万元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额216万元，较上年预算增长6%，增加13万元，原因是工资制度改革导致人员经费增加。其中，基本支出196万元，项目支出20万元。
3、机关运行经费预算安排情况
县商务局（含县商贸流通协会）机关运行费用26.8万元。
4、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算为零。
5、国有资产占有情况
无公车。
6、“三公”经费预算情况
2017年部门“三公”经费预算总额为4.8万元，比2016年度下降29%。
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附表1 |
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2017年部门收支预算总表 |
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部门：舒城县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
216.4 |
一、一般公共服务支出 |
120.0 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
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|
上级补助收入 |
|
十六、商业服务业等事务 |
90.3 |
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、住房保障支出 |
6.1 |
|
其他 |
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本年收入合计 |
216.4 |
本年支出合计 |
216.4 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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附表2 |
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2017年部门收入预算总表 |
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部门：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
216.4 |
|
216.4 |
|
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20101 |
商贸事务 |
120.1 |
|
120.1 |
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2010101 |
行政运行 |
120.1 |
|
120.1 |
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216 |
商业服务业 |
90.3 |
|
90.3 |
|
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21602 |
商业流通事务 |
90.3 |
|
90.3 |
|
|
|
|
|
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|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
90.3 |
|
90.3 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
|
6.1 |
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
6.1 |
|
6.1 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
|
6.1 |
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|
合计 |
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表3 |
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|
2017年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.4 |
196.4 |
20 |
|
20101 |
商贸事务 |
120 |
100 |
20 |
|
2010101 |
行政运行 |
120 |
100 |
20 |
|
216 |
商业服务业 |
90.3 |
90.3 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
90.3 |
90.3 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
90.3 |
90.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
22103 |
住房改革支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表4 |
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|
2017年部门财政拨款收支预算总表 |
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|
部门：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
216.4 |
216.4 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
120 |
120.0 |
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
216.4 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
216.4 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
90.3 |
90.3 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
216.4 |
支出总计 |
216.4 |
216.4 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|||||
|
附表5 |
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|
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|
2017年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.4 |
196.4 |
20 |
|
20101 |
商贸事务 |
120 |
100 |
20 |
|
2010101 |
行政运行 |
120 |
100 |
20 |
|
216 |
商业服务业 |
90.3 |
90.3 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
90.3 |
90.3 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
90.3 |
90.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
22103 |
住房改革支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
||||
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附表6 |
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|
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
75.47 |
|
30101 |
基本工资 |
32.57 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.38 |
|
30103 |
奖金 |
2.56 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
15.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.79 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.8 |
|
30239 |
公务用车改革补贴 |
7.99 |
|
|
|
|
|
301 |
对家庭和个人的补助 |
106.14 |
|
30101 |
离休费 |
5.78 |
|
30102 |
退休费 |
93.54 |
|
30111 |
住房公积金 |
6.82 |
|
合计 |
196.4 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
|
|
|
|
|
附表7 |
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|
|
|
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|
|
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||
|
部门：县商务局（县商贸流通协会） 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
附表8 |
|
|
|
2017年部门“三公”经费预算表 |
||
|
部门：县商务局（县商贸流通协会） |
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
4.8 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
4.8 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
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