舒城县商务局2018年部门预算
舒城县商务局2018年部门预算
目 录
一、部门职能
二、部门预算单位构成
三、2017年部门预算安排情况
四、重要名词解释
五、绩效目标设置情况
附表：
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门“三公”经费预算表
2018年舒城县商务局部门预算
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预〔2018〕5号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
本部门主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。
（二）研究提出流通体制改革意见，研究拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全县现代物流业的指导、管理、协调工作。
（三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
( 四 )制定全县电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。
分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出问题平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省和市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
（六）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。
（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机产品进出口工作。
(八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术和出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。
（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
（十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
（十二）管理县商贸流通协会、物资流通协会；指导有关协会、学会工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县商务局2018年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入县商务局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，分别是舒城县商务局、舒城县商贸流通协会、舒城县商务综合执法大队。
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
2017年部门收入预算总计149.4万元，较上年预算减少30.8%，减少66.6万元，原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资不再纳入本单位预算。其中，财政拨款收入149.4万元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额149.4万元，较上年预算减少30.8%，减少66.6万元，原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资不再纳入本单位预算。其中，基本支出114.4万元，项目支出35万元。
3、机关运行经费预算安排情况
县商务局（含县商贸流通协会）机关运行费用18.09万元。主要用于机关正常运行，包括公用费，会议费、培训费、水电费、办公用房物业管理费等项支出。
4、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算为零。
5、国有资产占有情况
本单位办公用房由县国资委统一管理,其他国有资产为为办公电脑、办公桌椅柜、空调等，无50万元以上通用和专用设备。本单位无公车，2018年度预算无购车安排。
6、“三公”经费预算情况
本单位2018年度“三公”经费支出预算为4.5万元，比2017年预算减少0.3万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 2017年预算0万元。
（二）公务接待费支出4.5万元，比2017年预算减少0.6万元，下降6%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待内外资招商引资客商等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，2017年预算0万元。
四、重要名词解释
1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、限上企业：从事批发年销售额在2000万元以上、从事零售年销售额在500万元以上，从事住宿、餐饮业年销售额在200万元以上的商贸企业。
五、绩效目标设置情况。
舒城县商务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
2018年1月18日
附表1
2018年部门收支预算总表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
149.4 |
一、一般公共服务支出 |
124.7 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、商业服务业等事务 |
18 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、住房保障支出 |
6.7 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
149.4 |
支出总计 |
149.4 |
附表2
2018年部门收入预算总表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.7 |
|
124.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
商贸事务 |
124.7 |
|
124.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
89.7 |
|
89.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
149.4 |
|
149.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
2018年部门支出预算总表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.7 |
89.7 |
35 |
|
2011 |
商贸事务 |
124.7 |
89.7 |
35 |
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
89.7 |
89.7 |
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
20 |
|
20 |
|
2011308 |
招商引资 |
15 |
|
15 |
|
216 |
商业服务业 |
18 |
18 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
18 |
18 |
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
18 |
18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
6.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
|
|
合计 |
149.4 |
114.4 |
35 |
|
附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
124.7 |
124.7 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
149.4 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
149.4 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
149.4 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）商业服务业等事务 |
18 |
18 |
|
|
|
|
（八）住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
149.4 |
支出总计 |
149.4 |
149.4 |
|
附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.7 |
89.7 |
35 |
|
2011 |
商贸事务 |
124.7 |
89.7 |
35 |
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
89.7 |
89.7 |
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
20 |
|
20 |
|
2011308 |
招商引资 |
15 |
|
15 |
|
216 |
商业服务业 |
18 |
18 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
18 |
18 |
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
18 |
18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
6.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
|
|
合计 |
149.4 |
114.4 |
35 |
|
附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
82.71 |
|
30101 |
基本工资 |
39.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.97 |
|
30103 |
奖金 |
3.12 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
4.95 |
|
30108 |
机关事业养老保险缴费 |
12.94 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.09 |
|
30201 |
办公费 |
2.5 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30209 |
物业费 |
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30217 |
招待费 |
4.5 |
|
30239 |
公务用车改革补贴 |
7.99 |
|
30299 |
其他 |
0.8 |
|
303 |
对人员和家庭支出 |
13.63 |
|
30301 |
离休费 |
6.24 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.39 |
|
合计 |
114.43 |
|
附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011 |
商贸事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011308 |
招商引资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
商业服务业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21602 |
商业流通事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
附表8
2018年部门“三公”经费预算表
部门：舒城县商务局（舒城县商贸流通协会） 单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4.5 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
4.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
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