舒城县商务局2016年财政决算
舒城县商务局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。
（二）研究提出流通体制改革意见，研究拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全县现代物流业的指导、管理、协调工作。
（三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（四）制定全县电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。
（五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出问题平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省和市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
（六）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。
（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机产品进出口工作。
（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术和出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。
（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
（十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县商务局2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加二级事业单位舒城县商贸流通协会，历年来决算一直合并进行（预算分开）。
纳入舒城县商务局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县商务局本级 |
|
2 |
县商贸流通协会 |
三、县商务局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
853.88 |
一、一般公共服务支出 |
793.88 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
60 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
853.88 |
本年支出合计 |
853.88 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
853.88 |
总计 |
853.88 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：舒城县商务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
853.88 |
853.88 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.88 |
793.88 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
793.88 |
793.88 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
207.28 |
207.28 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
563.60 |
563.60 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
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|
公开03表 |
||||
|
编制单位：舒城县商务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
853.88 |
258.88 |
595.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.88 |
258.88 |
535.00 |
|
|
|
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
793.88 |
258.88 |
535.00 |
|
|
|
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
207.28 |
207.28 |
|
|
|
|
|||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
563.60 |
51.60 |
512.00 |
|
|
|
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||||
|
21602 |
商业流通事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
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|
编制单位：舒城县商务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
853.88 |
一、一般公共服务支出 |
793.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
60 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
853.88 |
本年支出合计 |
853.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
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|
|
合计 |
853.88 |
合计 |
853.88 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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公开05表 |
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|
编制单位：舒城县商务局 |
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|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
853.88 |
258.88 |
595.00 |
853.88 |
258.88 |
595.00 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
793.88 |
258.88 |
535 |
793.88 |
258.88 |
535 |
|
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
793.88 |
258.88 |
535 |
793.88 |
258.88 |
535 |
|
|
|
|
|||
|
2011301 |
行政运行 |
|
|
|
207.28 |
207.28 |
|
207.28 |
207.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
563.60 |
51.60 |
512 |
563.60 |
51.60 |
512 |
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
23 |
|
23 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
60 |
|
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
|
60 |
|
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
60 |
|
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
单位：舒城县商务局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.27 |
302 |
商品和服务支出 |
35.32 |
310 |
其他资本性支出 |
1.55 |
|
30101 |
基本工资 |
43.22 |
30201 |
办公费 |
6.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.73 |
30202 |
印刷费 |
2.72 |
31002 |
办公设备购置 |
1.55 |
|
30103 |
奖金 |
3.29 |
30203 |
咨询费 |
1.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.76 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
1.20 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.27 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.74 |
30211 |
差旅费 |
6.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
93.38 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.15 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.29 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.13 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.45 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
6.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
6.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
216.01 |
公用经费合计 |
42.87 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：舒城县商务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2011301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、县商务局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计853.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计853.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加465.9万元、465.53万元，各增长120%。主要原因追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计853.88万元，其中：财政拨款收入853.88万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计853.88万元，其中：基本支出258.88万元，占30.3%；项目支出595万元，占69.7%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计853.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计853.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加465.9万元、465.53万元，各增长120%。主要原因：一是追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，二是拨付人员增资及车改补贴资金40万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入853.88万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入465.9万元，增长120%。主要原因是追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出853.88万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加465.53万元，增长120%。主要原因是追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为198.12万元，支出决算为853.88万元，完成年初预算的431%。决算数大于预算数的主要原因一是追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元；二是拨付人员增资和车改资金40万元；三是追拨农村淘宝项目资金47万元；四是追拨外贸企业促进政策资金60万元。其中：基本支出258.88万元，占30.3%；项目支出595万元，占69.7%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.12万元，支出决算207.88万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是拨付人员增资。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数563.6万元，决算数大于预算主要原因是一是追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，二是限上企业资金追拨20万元，三是追拨农村淘宝专项资金47万元。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算数位23万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是市政府下达利用外资任务增加。
4、商业服务支出（类）商业流通事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为5万元，支出决算数0万元，决算数大于预算数的主要原因是追拨外贸企业促进政策资金。
5、商业服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数60万元，决算数小于预算数的主要原因是该项资金实际从一般行政管理事务拨付。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出258.88万元，其中人员经费216.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费42.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县商务局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度舒城县商务局机关运行经费25.07万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度舒城县商务局政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元，占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，舒城县商务局共有车辆0辆。
(九)名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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