舒城县粮食局 2015年财政决算公开

舒城县粮食局 2015年决算编制情况说明

一、部门基本职能

贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针、政策，研究拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划；负责全县粮食流通行业的管理，指导推动全县粮食产业化发展，落实全县粮食收购市场准入制度；承担全县粮食监测预警和应急管理，指导协调国家政策性粮食购销工作，指导和帮助解决灾区和缺粮贫困地区粮食供应，安排以工代赈，保障军队粮食供给，稳定粮食市场，增强政府调控能力，协同有关部门管理和监督粮食风险基金的使用。落实粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，监督、检查国有粮食企业库存粮食的数量、质量和储存安全。

二、部门决算单位构成一个：即舒城县粮食局

三、2015年主要工作完成情况

1、加快粮食产业园建设。根据县政府统一规划要求，县城关省级粮食储备库需整体搬迁。县政府按照土地置换方式从工业园区划拨70亩土地建设粮食产业园，新建4.8万吨仓库，2000吨油脂罐，日处理200吨烘干设备厂房，综合楼及相关设施，总投资6000万元。仓库建设主体工程于2014年7月正式动工，今年10月份8栋仓库全部竣工，完成投资约2400万元。目前新库已入库新粮12500吨。我县粮食产业园项目列入国家重大建设项目库，并获得粮食仓储设施中央预算内投资计划支持。

2、严格执行国家粮食收购政策。启动了小麦、早籼稻、中晚籼稻最低价收购预案，保护种粮农民利益。截止目前，收购小麦31664吨，其中：城关储备库收购最低价小麦600吨，临时储备小麦1197吨，加工企业收购小麦30867吨；民营油脂企业收购油菜籽52511吨。收购中晚籼稻10000吨。

3、大力推进“放心粮油”和“主食厨房”两项工程。面对经济发展新常态，我们积极寻找新的经济增长点，把“放心粮油”和“主食厨房”工程摆在推进主食产业发展的突出位置，以“消费导向”推动粮食产业转型发展，鼓励企业延伸粮食加工产业链，开发新型优质健康粮油产品，保障“舌尖上的安全”，满足“舌尖上的美味”。统筹推进“放心粮油”、“主食厨房”、军粮供应、应急保障等融合发展。落实了7家“放心粮油”示范店（经销店），4家“主食厨房”直营店（鑫源面制品厂2家，快乐蜂2家），1家主食厨房配送中心（快乐蜂配送中心）。实行统一门头，统一标识，并发放铭牌、制度牌。主食厨房工程实现产值2.4亿元，利税0.25亿元。

4、全县粮油企业稳步发展。今年全县粮油加工企业受大环境影响，企业发展有所放缓，个别企业甚至破产、倒闭。但我县粮油加工企业仍实现产值55亿元，利税1.5亿元，与去年相比，稳重有升。国有粮食企业城关省级粮食储备库实现利润12万元。

5、开展粮油订单收购。推动粮油加工龙头企业与农户签订粮油订单，让农户分享加工利润，让加工企业获得稳定粮源，实现“双赢”，并推动优质粮油发展。全年水稻收购订单40万亩，油菜籽15万亩。

6、争取上级财政补助。向省粮食局和省财政厅上报3家粮油加工企业财政贴息和财政补助项目，争取粮食产业化财政专项资金20万元；县粮食产业园获得粮食仓库设施中央预算内投资计划682万元。

7、开展依法治粮。一是做好粮食库存检查。对全县纳入查库范围内的粮食进行检查。共查存粮219453吨。二是做好省级储备粮轮换出库的监督检查。县对省级和县级储备粮进行轮换，在出库期间进行专项检查，检查中没有发现刁难客户等违背轮换政策现象。三是做好最低收购价粮食收购执法检查工作。把“不准压级压价”放在执行政策的首位，敞开收购农民交售的符合国家质量标准的小麦，检查中没有发现压级压价等损害农民利益的行为。四是积极开展政策性粮食及地方储备粮库存安全检查。我们每月对政策性粮食及地方储备粮库存进行一次检查，共检查10次，库存的粮食处于安全状态，没有发生虫、生芽、发热、霉烂现象。六是对全县27家粮油企业进行信用等级评定。

8、落实县级储备粮。一是今年我县增加2500吨县级储备粮规模，品种为2015年中晚籼稻。储备粮保管费用、贷款利息和轮换价差列入县财政预算。目前县级储备已入库。 二是对我县原有 2000吨县储备粮进行了轮换。三是对5000吨省级储备粮全部进行轮换。

9、加强党建党风廉政建设和人才工作。一是深入推进粮食系统廉政文化“四进”工作，创建“全省粮食行业廉政建设标兵单位”。二是坚决贯彻中央八项规定和省、市、县要求，严格落实党风廉政建设责任制和党组主体责任，全年“三公”消费有较大幅度下降。三是继续开展“反腐败、反违规、反造假，正党风、正政风、正行风”活动，深入推进具有行业特色的惩防体系建设，推进粮食行业风气好转。四是深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，开好民主生活会，扎实开展整改。五是贯彻落实党要管党、从严治党和从严管理干部要求，狠抓机关作风建设。六是重视人才工作，推荐重用本部门人才，注重人才培养，发挥干部职工的积极性。

10、不折不扣完成县委、县政府交办的各项中心工作。全年粮食系统安全无事故；社会治安综合治理良好，本系统干部职工没有出现违规违纪现象；扎实做好维稳工作，妥善处理职工诉求，没有出现越级上访和群体性事件；计划生育基础工作扎实，没有一例违反计划生育事件；在秸秆禁烧中，我局机关干部与联系村同吃住，严看死守；在扶贫和结对共建工作中，粮食局多次到联系村走访，与村干部共谋发展，并拿出1万元扶持资金，并为扶贫争取项目资金10多万元。

四、2015年决算编制情况说明如下：

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度公共财政决算收入395.41万元，其中：财政拨款收入395.41万元；公共财政决算支出 395.41万元。与2014年公共财政决算合计307.20 万元相比，收、支总计增加39.82万元，增长10.07％。主要原因：职工工资和县级储备粮油费用增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 395.41 万元，其中：财政拨款收入395.41万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计395.41万元，其中：基本支出252.61万元，占64％；项目支出 142.80万元，占 36％。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度公共财政决算收入395.41万元，其中：财政拨款收入395.41万元；公共财政决算支出 395.41万元。与2014年公共财政决算合计307.20 万元相比，收、支总计增加39.82万元，增长10.07％。主要原因：职工工资、离退休人员退休费和县级储备粮油费用增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出395.41万元，与本年实际支出持平。与2014年相比，财政拨款支出增加39.82万元，增长10.07%。主要原因是在职职工工资、离退休人员退休费及县级储备粮油费用增加所致。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为316.20 万元，支出决算为395.41万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职职工工资及离退休人员退休费增加；二是县级储备粮费用增加。其中基本支出252.61万元，占64%；项目支出142.80万元，占36%。具体支出情况如下：

1．工资及福利支出96.73万元，比2014年支出增加23.93万元，主要是2015年职工增资。

2．机关正常运行支出29.59万元：主要包含办公费、招待费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算102.12万元，比2014年增加13.36万元，增长15%，主要原因是离退休人员增资，用于离退休人员离退休费、春节慰问、体检费等支出有所增加。

3．医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.43万元，比2014年1万元，增长12%，主要是职工医保费支出增加，其中：“行政单位医疗”决算9.43万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算13.34万元，比2014年增加万3.41万元，增长36%，主要原因是职工工资增加导致提取的住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算13.34万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5.其他一般公共服务支出”决算1.4万元，主要用于招商引资费用支出。

6.项目支出142.80万元，其中：县级储备粮油费用利息137.80万元，粮食行政执法经费5万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出252.61万元，其中人员经费221.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费30.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年粮食局无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度粮食局机关运行经费252.61 万元，主要用于保障单位行政运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2015年度粮食局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，财政拨款的公务用车1台。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年粮食局无预算安排项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

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