舒城县粮食局权力事项廉政风险点情况表
| 舒城县粮食局权力事项廉政风险点情况表 | ||||||
| 单位：舒城县粮食局 | ||||||
| 序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 粮食收购资格许可 | 2 | 1、受理环节：不认真核查许可资格条件、材料 | 低 | 完善制度、双人审查 | 驻行政服务大厅窗口舒城县粮食局行政审批股 |
| 2、审批环节：给予不符合条件的申请人办理许可 | 中 | 严格执行法规、规定和程序 | ||||
| 2 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的处罚 | 2 | 1、审查环节：对审核材料、现场审核查看不严。 | 中 | 筑牢思想防线、严格依照法规核查，把好审查关 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：审批环节：明知不符，却要办理许可 | 中 | |||||
| 3 | 粮食经营者从事购销活动未执行国家有关政策的处罚 | 2 | 1、审查环节：没有严格对照国家政策认真全面加以检查 | 中 | 依据法律、法规决定处罚种类和幅度，按照《安徽省粮食行政管理部门行政处罚自由裁量权细化标准》核定，接受执法监督 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 严格对照政策性粮食购销政策进行检查，保护种粮者和消费者权利 | ||||
| 4 | 陈粮出库未进行质量鉴定的处罚 | 2 | 1、审查环节：没有认真验证陈粮出库质量检验报告。 | 中 | 陈粮出库必须经过有资质的检验机构进行检验，出具质量检验报告书 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 5 | 从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存低于（超出）规定的最低（最高）库存量的处罚 | 2 | 1、审查环节：对不按照核定的最低库执行检查存把关不严。 | 高 | 供过于求、价格下跌时，严格进行最低库存量督查，防止谷贱伤农 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权,导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 6 | 粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | 2 | 1、审查环节：不认真审核证明材料，检查不细致。2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 空仓消毒、验收、运输工具清洁卫生 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 7 | 从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食收购、进货质量档案的处罚 | 2 | 1、审查环节：对粮食经营台账、统计报表数字审核不严，没有严格质量管理. | 中 | 依据法律、法规决定处罚种类和幅度，按照《安徽省粮食行政管理部门行政处罚自由裁量权细化标准》核定，接受执法监督 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 8 | 粮油仓储单位未在规定时间向粮食行政管理部门备案，或者备案内容弄虚作假的处罚 | 2 | 1、审查环节：没有要求仓储单位上报材料并对材料审查不严。 | 低 | 按照《粮油仓储管理办法》规定备案管理 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 低 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 9 | 粮油仓储单位不具备规定条件的处罚 | 2 | 1、审查环节：明知粮油仓库（罐）不符合条件，仍存放粮。 | 中 | 按照《粮油仓储管理办法》严格要求，确保储存粮油安全 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 10 | 粮油仓储单位的名称不符合相关规定违规使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的处罚 | 2 | 1、审查环节：对违规使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样，审查不严。 | 中 | 按照《粮油仓储管理办法》严格要求。 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 11 | 粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | 2 | 1、审查环节：检查中不认真核查原始凭证，不认真查看仓储制度。 | 中 | 按照《粮油仓储管理办法》规定规范填写凭证，健全各项制度 | 行政执法大队队长及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 行政执法大队队长及经办人员 | ||||
| 12 | 国家政策性粮食承储库违反应履行出库义务的处罚 | 2 | 1、审查环节：承储企业故意拖延、粮食质量不符合标准等。 | 中 | 现场督查，确保不出现出库难 | 综合股、行政执法大队负责人及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 中 | 综合股、行政执法大队负责人及经办人员 | ||||
| 13 | 国家政策性粮食出库纠纷中买方、拒不按照国家规定进行增扣量，故意导致出库纠纷的处罚 | 2 | 1、审查环节：不执行国家粮食政。 | 低 | 加强监督检查，确保国家政策落到实处 | 综合股、行政执法大队负责人及经办人员 |
| 2：处罚环节：滥用行政处罚自由裁量权，导致处罚不当。 | 低 | 综合股、行政执法大队负责人及经办人员 | ||||
| 14 | 县级储备粮承储计划安排 | 5 | 1、审查环节：在制定储备粮计划时，因业务不精或人情关系，造成审查不严，计划下达不合理 | 中 | 加强法律法规和业务学习，严格遵守《舒城县县级储备粮管理办法》有关规定。 | 综合股经办人员 |
| 包庇在储备粮油管理中存在问题的企业 | 中 | 严格执行《舒城县县级储备粮管理办法》和相关制度规定，公开、公平、公正，接受监督。 | ||||
| 2、计划安排环节：在制定计划时，提出具有倾向性的建议和方案 | 中 | 严格执行《舒城县县级储备粮管理办法》和相关制度规定，公开、公平、公正，接受监督。 | ||||
| 在初审计划时，提出具有倾向性的修改和变动 | 中 | 严格遵守相关法律法规的规定，落实具体责任，明确纪律要求。 | ||||
| 有倾向性的拟定县级储备粮轮换计划 | 中 | 自觉接受监督，重要计划上报局领导或经局党组研究确定。 | ||||
| 15 | 政策性粮食收购、储存、出库监管 | 3 | 1、审查环节：不按规定程序监督检查 | 中 | 依据法定程序监督检查。 | 综合股经办人员 |
| 监督检查时照顾关系人 | 中 | 严格按照法律法规规定监督检查，避免人情 | ||||
| 2、处理环节：隐瞒问题，不认真处理 | 中 | 严格执行责任追究制度，认真处理举报投诉 | ||||
| 16 | 粮食熏蒸备案 | 4 | 受理审备案材料环节：对无运输资质承运单位运输熏蒸药品 | 中 | 具备资格公司和车辆方可运输药品 | 综合股经办人员 |
| 药品储存地点不符合要求 | 中 | 实行专仓储存，双人双锁管理 | ||||
| 未按技术规程施药、补药、散气 | 中 | 按照粮食熏蒸作业规程操作 | ||||
| 药品残渣处理不规范等审查不严。 | 中 | 远离人畜和水源进行深埋 | ||||
| 17 | 粮食流通统计 | 7 | 报表审核、汇总环节：对粮食统计报表和粮油供需平衡调查工作因粗心大意出现差错，造成不良影响 | 低 | 严格按照《安徽省粮食流通统计制度》规定的流程，规范操作，认真审核。 | 综合股经办人员 |
| 在对报名参加政策性粮食购销的粮食企业统计工作是否规范的审核过程中，不能实事求是 | 中 | 严格遵守党风廉政建设的有关规定，筑牢思想防线，提高法律意识、廉洁意识和自警意识，并自觉接受单位领导和上级主管部门的监督。 | ||||
| 为本单位利益，虚报、瞒报统计数据 | 低 | 严格按照《统计法》规定，真实、准确上报统计数据。 | ||||
| 同意下级单位篡改统计数据 | 中 | 严格按照《统计法》规定，公开、公平、公正，接受监督。 | ||||
| 在统计检查中，包庇存在问题的单位和企业 | 中 | 严格按照《统计法》规定，公开公布相关信息，自觉接受监督。 | ||||
| 对统计报表或统计调查等把关不紧，审核不严，造成不良后果 | 低 | 严格按照《安徽省粮食流通统计制度》的相关规定规范审核程序，严格审核。 | ||||
| 对统计结果或资格审核进行倾向性调整等把关不严。 | 中 | 增强监督意识，自觉接受监督，带头开展监督。重要事项上报局领导或经局办公会研究确定。 | ||||
| 粮油仓储单位备案 | 2 | 1、审查环节：仓储业务类型、仓（罐）容规模等内容审核不能实事求是 | 低 |
按照《粮油仓储管理办法》规范审核备案 |
综合股经办人员 | |
| 18 | 2、事后监管环节：监管不严 | 低 | ||||
| 19 | 粮食收购资格、经营活动监督检查 | 2 | 1、审查环节：不执行国家粮食政策、不履行相关义务。 |
中 |
加强监督检查，确保国家政策落到实处 | 综合管理股、监督检查股股长及经办人员 |
| 2、处理环节：不按照政策、法规规定进行处理。 | 强化培训和手续制度 | |||||
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