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舒城县粮食和物资储备中心2023年县级储备粮费用利息补贴绩效目标表

发布时间：2023-07-11 09:17 信息来源：粮食储备中心 阅读次数：次 字体：[ 大 中 小 ]我要纠错
附件2
舒城县2023部门预算项目绩效目标表
项目名称 县级储备粮费用利息补贴
项目联系人 　 联系电话 　
项目类别 其他运转类项目：□
特定目标类项目：R
项目属性 □新增     R延续 重要程度 R重要工作□一般工作
项目口径 R经常性  □阶段性  □一次性 项目期限 3年
功能科目 储备粮油补贴
立项依据和项目
主要内容		 立项依据 《关于同意建立县级粮食储备的批复》（舒政秘[2007]130号）、《关于建立县级油脂储备的批复》（舒政秘[2008]113号）、《关于同意增加县级粮食储备规模的批复》（舒政秘[2009]97号）、《舒城县人民政府关于增加2500吨县级粮食储备的批复（舒政秘[2015]131号）、《舒城县人民政府办公室关于印发《舒城县县级储备粮油管理办法》的通知》（舒政办【2020】8号）《关于做好增加县级粮食储备规模工作的通知》（舒政办[2021]14号）
主要内容 县级储备粮18800吨、成品粮500吨、储备油100吨全年所需费用利息补贴。
项目实施计划 6月份支付194.2万元，12月份支付197.41万元
项目绩效目标 绩效目标
总体描述		 本项目是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，质量良好，储备安全，调的动，用的上，确保我县用粮安全。
 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标值
产出指标 数量指标 1、县储中晚籼稻数量
2、县储成品粮数量
3、县储菜籽油数量		 1、中晚籼稻18800吨
2、成品粮500吨
3、菜籽油100吨		 1、18800吨
2、500吨
3、100吨
质量指标 县储粮油质量合规性 县储粮油质量合规性，符合国家储备质量。 合规
时效指标 任务完成及时率 任务完成及时高效。 及时高效
成本指标 1、县储保管费用
2、县储利息费用		 1、贷款金额5025.78万元，年利率4.35(%)；
2、库存粮食18800吨、成品粮500吨、菜籽油100吨，粮食94元／年.吨；成品粮120元／年.吨；油脂400元／年.吨。		 1、县储保管费用186.72万元
2、县储利息费用204.89万元
效益指标 社会效益 保障政府应急使用率 保障政府应急使用。 效果明显
经济效益 无 无 无
生态效益 无 无 无
可持续
发展影响		 储备粮后续保障情况 储备粮后续保障情况可持续性高。 可持续性高
满意度
指标		 服务对象满意度指标 公众及有关部门满意度率 农户、粮食经纪人、粮食企业及有关部门满意度率 ≧95%
项目
资金
来源
预算		 年份 总投资 公共财政预算资金 政府性基金 财政专户 其他资金
2023 391.61万元 391.61万元 　 　 　
2024 391.61万元 391.61万元 　 　 　
2025 391.61万元 391.61万元 　 　 　
　 　 　 　 　 　
资金测算依据及说明 县储利息费用，根据县储粮油占用资金银行贷款应收利息，贷款金额2031万元，年利率4.35(%)； 县储保管费用，库存小麦3000吨、中晚籼稻4500吨、菜籽油100吨，粮食94元／年.吨、油脂400元／年.吨。
参与目标设置人员
姓名 单位及职务 联系电话 备 注
杨宗长 舒城县粮食和物资储备中心副主任 8621451 　
包永忠 舒城县粮食和物资储备中心会计 8660572 　
单位意见： 部门审核意见：
审核人： 年   月   日 审签人：  年   月  日
填表人：包永忠 单位负责人：蒋立权
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