舒城县体育局2016年预算公开说明

      根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（财预〔2015〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
  一、部门职能

体育局主要职责是： 制定全县体育事业发展目标、规划，管理、指导全县体育工作，举办全县大型体育赛事，组织参加上级综合性运动会和单项比赛，依法对全县体育市场进行管理。承办县委、县政府交办的其他事项。 

      二、部门预算单位构成

     体育局2016年度部门预算局本级

      三、2016年部门预算安排情况

      1、2016年部门收入预算情况

      2016年部门收入预算总计 282.45万元，较上年预算增长61%，增加174.54万元，原因是增加了人员工资和第四届运动会代表团训练参赛经费。其中，财政拨款收入256.45万元，纳入专户管理的非税收入 26万元，无其他收入。    

      2、2016年部门支出预算情况

2016年部门支出预算总额 282.45万元，较上年预算增长61%，增加174.54万元，原因是增加了人员工资和第四届运动会代表团训练参赛经费。其中，基本支出 112.45 万元，项目支出170 万元。

      3、机关运行经费预算安排情况：在职人员工资福利支出：51.21万元；商品和服务支出：3.71万元；其它支出：31.53万元。

      4、政府采购预算安排情况：四运会服装、器材、训练参赛费用。

      5、国有资产占有情况

      6、“三公”经费预算情况

      2016年部门“三公”经费预算总额为 7.7万元。较上年预算增加2％，增加0．2万元，原因是增加赛事活动和六安市第四届运动会。其中，公务接待费7.7万元，出国境费用为0万元，公务用车购置及运行费0万元。

附件：2016年部门预算公开附表.

2016年部门预算体育局公开表格.xls